目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸寧市實(shí)驗(yàn)小學(xué)?2024?預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德、智、體、美、勞等方面的教育，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。

　　2、負(fù)責(zé)配合政府部門依法動(dòng)員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)依法保證適齡兒童、少年接受義務(wù)教育。

　　3、負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

　　4、負(fù)責(zé)按照教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃，教學(xué)大綱，課程設(shè)置等，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。

　　5、負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極爭(zhēng)取財(cái)政資金，改善辦學(xué)條件。

　　6、負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個(gè)人對(duì)教育教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行非法干涉。

7、依法接受各級(jí)教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

咸寧市實(shí)驗(yàn)小學(xué)設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、黨建辦、課程管理處、學(xué)生成長(zhǎng)處、教師發(fā)展處、后勤服務(wù)處、財(cái)務(wù)室、工會(huì)、信息管理中心、托管部、校安辦。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

咸寧市實(shí)驗(yàn)小學(xué)隸屬于咸安區(qū)教育局。

三、人員及編制情況：

我校人員編制數(shù)176個(gè)，實(shí)際教師人數(shù)335人，其中在職在編166人，頂崗老師108人，退休人員61人。

　　四、部門年度工作重點(diǎn)：

?1、加強(qiáng)黨建工作，狠抓作風(fēng)建設(shè)。堅(jiān)決反對(duì)形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風(fēng)，講政治紀(jì)律、講政治規(guī)矩，提高全體教師的服務(wù)意識(shí)，責(zé)任意識(shí)。

　　2、全體教職工要牢固樹立安全意識(shí)，加強(qiáng)安全教育，做好疫情防控工作、建設(shè)平安校園。落實(shí)責(zé)任，精細(xì)管理：校園周邊安全由辦公室負(fù)責(zé)，學(xué)生安全教育和防擁擠踩踏等日常行為安全由學(xué)生成長(zhǎng)處負(fù)責(zé)，學(xué)生上課期間的安全由課程管理處負(fù)責(zé)，消防安全、食品衛(wèi)生安全及校園公共設(shè)施安全由后勤服務(wù)處負(fù)責(zé)。

　　3、積極開展特色教育，大力推進(jìn)第二課堂教育。繼續(xù)開展足球課程、書法、巴烏、國學(xué)等特色教育活動(dòng)，做好校級(jí)特色隊(duì)的訓(xùn)練。積極謀劃、扎實(shí)推進(jìn)第二課堂工作。

　　4、加快教育信息化建設(shè)步伐。把提高信息素養(yǎng)納入教育目標(biāo)，把信息技術(shù)手段有效應(yīng)用于教學(xué)與科研，注重教育信息資源的開發(fā)和利用，創(chuàng)新課堂教學(xué)模式和方法，推動(dòng)信息技術(shù)與課堂教學(xué)的有效整合。

5、加強(qiáng)校園文化建設(shè)。結(jié)合咸寧市“創(chuàng)文”工作，加強(qiáng)組織管理，積極開展各項(xiàng)自檢自查活動(dòng)，確保創(chuàng)文工作落實(shí)到位，并把校園文化建設(shè)與“創(chuàng)文”活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來，充分發(fā)揮校園文化的隱性德育功能,努力營造良好的育人環(huán)境。

6、認(rèn)真貫徹落實(shí)《咸安區(qū)教聯(lián)體建設(shè)實(shí)施方案》精神，大力推動(dòng)教聯(lián)體建設(shè)，以“共同締造”為理念，以“共建、共享、共融、共進(jìn)”為目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)教聯(lián)體各項(xiàng)工作。

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024 年部門預(yù)算收入安排總計(jì)4535.54萬元，比上年增加 ???159.03萬元，增加3.63%，原因是2023年區(qū)招8人納入預(yù)算。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4535.54萬元，社保基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。社?；饟芸?87.36萬元。

2024 年部門預(yù)算支出安排總計(jì)4535.54萬元，比上年增加159.03萬元，增加3.63%，原因是2023年區(qū)招8人納入預(yù)算導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增多，生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上漲導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出增多。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3453.48萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出449.06萬元，項(xiàng)目支出633萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出3902.54萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出451.69（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出342.07萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出109.62萬元）；衛(wèi)生健康支出143.18萬元（含行政單位醫(yī)療143.18萬元 ），住房保障支出304.14萬元（含住房公積金304.14萬元）。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出3443.72萬元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）商品和服務(wù)支出429.06萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、、電費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助9.76萬元（含醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出）。基本性支出20萬元（含辦公設(shè)備購置費(fèi)20萬元）。

2024 年部門預(yù)算支出較 2023 年增加159.03萬元，上升3.63%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加78.87萬元，原因說明2023年區(qū)招8名教職工納入預(yù)算；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加60.7萬元，原因說明生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上漲，2023年秋季學(xué)期學(xué)生擴(kuò)招；項(xiàng)目支出減少3397.6萬元，原因說明校園改擴(kuò)建及體育設(shè)施改造項(xiàng)目和擴(kuò)建項(xiàng)目基本完結(jié)，僅保留經(jīng)常性項(xiàng)目。

2024年部門預(yù)算收入較2023年增加159.03萬元，上升3.63%，其中一般公共預(yù)算撥款收入增加159.03萬元，社?；饟芸钍杖牒图{入專戶管理的非稅收入均不變。 主要原因?yàn)?024年教職工人數(shù)增加，學(xué)生人數(shù)增加。

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?二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明?

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排　　429.06萬元，主要包括辦公費(fèi)47.02萬元、印刷費(fèi)5.85萬元、水費(fèi)　17萬元、電費(fèi)23.96萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.8萬元，差旅費(fèi)8.5萬元，維修（護(hù)）費(fèi)108.4萬元，咨詢費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)11.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，其他交通費(fèi)用8萬元，勞務(wù)費(fèi)22.75萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)61.64萬元，其他商品和服務(wù)支出110.84萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)20萬元。

　與2023年相比增加60.16萬元。增加原因說明：2023年秋季學(xué)期生源擴(kuò)招，生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上漲。

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　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購預(yù)算20萬元，其中貨物類采購預(yù)算20萬元。主要用于辦公室電腦和復(fù)印機(jī)添置，教室空調(diào)添置、學(xué)生桌椅更換等。與2023年相比持平。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.8萬元。與2023年預(yù)算支出1萬元相比，減少0.2萬元，減少20%。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.8萬元，與2023年相比，減少???0.2萬元，減少20%。

２、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。

３、2024年公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。

4、2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年相比持平。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說明：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮費(fèi)用支出，減少不必要開支。

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五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，我校從2018年12月已完成公務(wù)用車改革，處置公務(wù)用車一輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。其他資產(chǎn)變化如下：無。

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六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

?2024年政府性基金預(yù)算支出為0萬元

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　　七、2024 年部門預(yù)算績(jī)效情況說明

??部門預(yù)算績(jī)效開展情況：?2024年我校一般公共預(yù)算撥款4535.54萬元，納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目4個(gè)，2024年項(xiàng)目支出633萬元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：

1、頂崗教師補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

2、校園安保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) ?

3、聘請(qǐng)外教項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

4、名師工作室項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

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1、頂崗教師：頂崗教師工資和五險(xiǎn)一金得到發(fā)放，保證學(xué)校正常的教學(xué)秩序。我?，F(xiàn)有在職在編人員166人，教學(xué)班116個(gè),學(xué)生6237人。在校學(xué)生已達(dá)到超飽和狀態(tài),每個(gè)教師相當(dāng)于承擔(dān)了將近兩人的工作量。教師工作任務(wù)繁重，壓力巨大，且由于二胎政策的放開，懷孕和休產(chǎn)假的女老師增多，需要頂崗教師。

2、外教聘用：保障學(xué)生外語學(xué)習(xí)水平和口語能力，提高學(xué)生外語學(xué)習(xí)興趣。

3、名師工作室：購買圖書、外出培訓(xùn)、成果匯編，提高成員素質(zhì)，引領(lǐng)輻射全校老師。

4、校園安保：提高學(xué)校安保工作效率，保障學(xué)校師生安全，確保安保人員工資發(fā)放到位。

本年度校園改擴(kuò)建及體育設(shè)施改造項(xiàng)目及擴(kuò)建項(xiàng)目余款239.15萬元將按決算報(bào)告金額按時(shí)支付。

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第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社保基金撥款：指用于負(fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（本單位無政府性基金預(yù)算支出）?

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