目????錄

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)

第二部分??2024年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2024 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門(mén)預(yù)算表

反映本部門(mén)（含所屬二級(jí)單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無(wú)數(shù)據(jù)也要公開(kāi)此表，并在表格下備注“本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見(jiàn)：咸寧實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校?2024?預(yù)算公開(kāi)表

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第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。

（2）配合市政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

（3）組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

（4）堅(jiān)持以教學(xué)為中心，按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)人才，為國(guó)家的各項(xiàng)發(fā)展提供人才保障。

（5）按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校主要內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、黨辦、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、外事辦、信息技術(shù)中心、體衛(wèi)藝處、后勤服務(wù)中心、工會(huì)、團(tuán)委、小學(xué)部、初中部等。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：

納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位為：咸寧實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校。

三、人員及編制情況：

我校定編267人，現(xiàn)有在職在編教師262人，退休教師0人。

　　四、部門(mén)年度工作重點(diǎn)：

（一）加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范學(xué)校管理。

（二）注重師德修養(yǎng)，加強(qiáng)德育工作。

（三）聚焦課堂教學(xué)，積極構(gòu)建有效課堂模式。

（四）努力創(chuàng)建平安和諧校園，確保校園安寧、師生平安。

（五）踐行學(xué)校育人理念，注重學(xué)生的品行培養(yǎng)，激發(fā)學(xué)習(xí)興趣，培養(yǎng)健康體魄，養(yǎng)成良好習(xí)慣，全面提升教育質(zhì)量。

（六）深化特色學(xué)校建設(shè)，不斷營(yíng)造師生讀書(shū)氛圍，促進(jìn)師生共同學(xué)習(xí)，共同成長(zhǎng)。

（七）認(rèn)真做好其他工作，實(shí)現(xiàn)學(xué)校和諧發(fā)展。

第二部分??2024年部門(mén)預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2024 年部門(mén)預(yù)算收入安排總計(jì)5895.35萬(wàn)元，比上年增加388.99萬(wàn)元，增加7.06%，原因是2023年度我校新招聘教師28人。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5895.35萬(wàn)元，社保基金撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。

2024 年部門(mén)預(yù)算支出安排總計(jì)5895.35萬(wàn)元，比上年增加 ???388.99萬(wàn)元，增加7.06%，原因是2023年度我校新招聘教師28人。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4874.05萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出535.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出486萬(wàn)元。

按功能科目分類(lèi)：一般公共預(yù)算支出5895.35萬(wàn)元。

按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：工資福利支出4874.05萬(wàn)元（含基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出528.3萬(wàn)元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出）。資本性支出7萬(wàn)元（含辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元）。

2024 年部門(mén)預(yù)算支出較 2023年增加388.99萬(wàn)元，上升7.06%，

其中：人員經(jīng)費(fèi)增加333.11萬(wàn)元，原因說(shuō)明：2023年度我校新招聘教師28人；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)增加55.87萬(wàn)元，原因說(shuō)明：適齡兒童人數(shù)增加，且生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致生均經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出不變。

????二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及提供機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)發(fā)生的支出。2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排528.3萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)171.37萬(wàn)元、水費(fèi)15萬(wàn)元、電費(fèi)60萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)62萬(wàn)元，差旅費(fèi)8萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)55萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)13萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用3.12萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)69.81萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出20萬(wàn)元。

　與2023年相比增加55.87萬(wàn)元，增加11.65%。 ??

　增加原因說(shuō)明：適齡兒童人數(shù)增加，且生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致生均經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

　　三、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

??嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定，政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編， 應(yīng)采盡采”。2024 年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算7.8萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算7.8萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公桌椅、空調(diào)及復(fù)印紙。比上年的133.5萬(wàn)減少125.7萬(wàn)元，減少94.16%。

減少原因說(shuō)明：我校2024年無(wú)基建項(xiàng)目，導(dǎo)致政府采購(gòu)預(yù)算減少。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因情況說(shuō)明

（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1萬(wàn)元。與2023年預(yù)算支出1萬(wàn)元相比，無(wú)變化。

１、2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，與2023年相比，無(wú)變化。

２、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

３、2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元。

4、2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因說(shuō)明：我單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

截至目前，我校無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入。

　　七、2024 年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

?根據(jù)文件要求，我校認(rèn)真組織開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制和申報(bào)工作，對(duì)長(zhǎng)期和年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了科學(xué)、完整的設(shè)置，對(duì)年度考核績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行分類(lèi)、細(xì)化，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。并對(duì)50萬(wàn)元以上項(xiàng)目支出進(jìn)行單獨(dú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

第三部分名詞解釋

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1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述來(lái)源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、 公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門(mén)預(yù)算表?（見(jiàn)附件）

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