目????錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員及編制情況

四、部門年度工作重點

第二部分??2024年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明?

　　三、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化原因情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2024 年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分?名詞解釋

第四部分?2024年部門預(yù)算表

反映本部門（含所屬二級單位）?預(yù)算收支的總體情況。

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（如無數(shù)據(jù)也要公開此表，并在表格下備注“本單位無政府性基金預(yù)算支出”）

　明細(xì)詳見：咸寧市咸安區(qū)林業(yè)綜合執(zhí)法大隊2024年預(yù)算公開表

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第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

1.主要職責(zé)：宣傳執(zhí)行《中華人民共和國森林法》和國家、省及其他有關(guān)木材運輸檢查監(jiān)督的法規(guī)、政策；依法查驗?zāi)静倪\輸證件，檢查珍貴、稀有陸生野生動植物及其制品，制止暫扣違法運輸?shù)哪静?；根?jù)縣級以上林業(yè)主管部門依法委托、履行相應(yīng)的職責(zé)。

2.機構(gòu)設(shè)置：（說明內(nèi)設(shè)機構(gòu)和直屬事業(yè)單位設(shè)置情況）

1個林業(yè)綜合執(zhí)法大隊。無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：

根據(jù)區(qū)政府和區(qū)編委核定的單位機構(gòu)設(shè)置情況，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

1個林業(yè)綜合執(zhí)法大隊（全額預(yù)算單位）。

三、人員及編制情況：

現(xiàn)有事業(yè)編制38人。年末實有在職人員38人，退休人員30人。

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第二部分??2024年部門預(yù)算安排情況

一、?預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2024年部門預(yù)算收入安排總計580.67萬元，比上年增加61.23萬元，增加11.79%，原因是機構(gòu)改革，原三個木材檢查站和稽查隊合并，成立林業(yè)綜合執(zhí)法大隊。一般公共預(yù)算財政撥款收入557.15萬元，上級補助收入23.52萬元。

2024年部門預(yù)算支出安排總計580.67萬元，比上年增加61.23萬元，增加11.79%，原因是機構(gòu)改革，原三個木材檢查站和稽查隊合并，成立林業(yè)綜合執(zhí)法大隊。其中：人員經(jīng)費支出520.67萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出60萬元。

按功能科目分類：一般公共預(yù)算支出557.15萬元；事業(yè)機構(gòu)支出557.15萬元。

按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出520.67萬元（含基本工資、 津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出）；商品和服務(wù)支出36.48萬元（含辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、會議費、 培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出）。

2024年部門預(yù)算支出較2023年增加61.23萬元，上升11.79%。

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第三部分名詞解釋

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1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、社?；饟芸睿褐赣糜谪?fù)擔(dān)單位退休人員的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述來源之外的收入。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???7、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、 公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第四部分??部門預(yù)算表?（見附件）

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