目 ?錄

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1、咸安區(qū)2019年財(cái)政決算（草案）的報(bào)告

2、2019年咸安區(qū)政府決算報(bào)表

3、2019年咸安區(qū)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明

4、2019年咸安區(qū)舉借債務(wù)情況說(shuō)明

5、2019年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

6、2019年度三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

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咸安區(qū)2019年財(cái)政決算（草案）的報(bào)告

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一、2019年區(qū)級(jí)財(cái)政決算情況

2019年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化財(cái)政收支運(yùn)行管理；積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，堅(jiān)持優(yōu)先“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；強(qiáng)化重大風(fēng)險(xiǎn)防范化解，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模；堅(jiān)持“過(guò)緊日子”的思想，壓減一般性支出，加大資金統(tǒng)籌力度，為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、高質(zhì)量發(fā)展做好財(cái)力保障。

（一）一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計(jì)483,084萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.9%（與上年決算比，下同），其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入138,091萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)5.6%（稅收收入95,887萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98%，增長(zhǎng)9.5%；非稅收入42,204萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的106%，下降2.3%）；上級(jí)補(bǔ)助收入257,294萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的106.4%，增長(zhǎng)18.7%；上年結(jié)余收入10,513萬(wàn)元；調(diào)入資金41,124萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36,062萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算支出總計(jì)483,084萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出408,934萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的107%，增長(zhǎng)17.4%；上解支出62,655萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.2%；債務(wù)還本支出10,207萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,288萬(wàn)元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算總收入93,075萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.9%。其中：土地收益基金1,000萬(wàn)元，與上年持平；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入較上年減少350萬(wàn)元，下降100%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入37,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1,260萬(wàn)元，下降72%；其他政府性基金收入1萬(wàn)元；政府性基金補(bǔ)助收入3,050萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%；上年結(jié)余收入21,264萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29,500萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.6%。

政府性基金預(yù)算總支出90,623萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.1%。其中：文化旅游體育與傳媒支出774萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,135萬(wàn)元，下降1.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出56,191萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.5%（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出53,386萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金支出1,000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1,805萬(wàn)元）；農(nóng)林水事務(wù)支出1,087萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出1,910萬(wàn)元；棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出8,000萬(wàn)元；土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出21,025萬(wàn)元；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券支出500萬(wàn)元（中醫(yī)院門診住院綜合樓項(xiàng)目）；其他政府性基金支出1萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余2,452萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入593萬(wàn)元，其中：當(dāng)年收入320萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)273萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出593萬(wàn)元，其中：當(dāng)年支出320萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年支出273萬(wàn)元。收支相抵，預(yù)算平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

當(dāng)年收入177,977萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)62,372萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.1%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)11,039萬(wàn)元，下降1.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)49,583萬(wàn)元，下降23.7%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)16,355萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.2%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)35,284萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.1%；工傷保險(xiǎn)642萬(wàn)元，下降26.6%；失業(yè)保險(xiǎn)1,450萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%；生育保險(xiǎn)1,252萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.3%。

當(dāng)年支出165,132萬(wàn)元，下降2.8%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)54,027萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)7,699萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)50,212萬(wàn)元，下降25.6%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)11,787萬(wàn)元，下降5.7%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)39,138萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.4%；工傷保險(xiǎn)738萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%；失業(yè)保險(xiǎn)431萬(wàn)元，下降6.7%；生育保險(xiǎn)1,100萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.1%。

當(dāng)年收支結(jié)余12,845萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余74,216萬(wàn)元。

二、地方政府債務(wù)情況

省財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)我區(qū)債券轉(zhuǎn)貸資金65,562萬(wàn)元，其中：再融資債券10,202萬(wàn)元，新增債券55,360萬(wàn)元（一般債券25,860萬(wàn)元，專項(xiàng)債券29,500萬(wàn)元）。根據(jù)規(guī)定，一般債券25,860萬(wàn)元列入一般公共預(yù)算，專項(xiàng)債券29,500萬(wàn)元列入政府性基金預(yù)算。主要安排用于鄉(xiāng)村振興、長(zhǎng)江生態(tài)修復(fù)、水利補(bǔ)短板、教育基礎(chǔ)設(shè)施、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、公立醫(yī)院、土地儲(chǔ)備、棚戶區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目。2019年，區(qū)級(jí)政府債務(wù)限額25.15億元，政府債務(wù)余額21.01億元。??

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2019年?“三公”經(jīng)費(fèi)支出?2,172.71?萬(wàn)元，比上年增加47.77?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?2.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出?9.16?萬(wàn)元，比上年減少19.31?萬(wàn)元，下降?67.8?%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出?1,571.39?萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)?468.77?萬(wàn)元，比上年增加88.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)?23.2??%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,102.62?萬(wàn)元，比上年增加3.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3?%），比上年增加91.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2?%，增長(zhǎng)的主要原因是咸安區(qū)公安局執(zhí)法車輛更新。公務(wù)接待費(fèi)支出?592.16萬(wàn)元，比上年減少24.48萬(wàn)元，下降3.9%。

四、2019年財(cái)政工作的主要做法及措施?

面對(duì)財(cái)政收支壓力進(jìn)一步加大的困難，科學(xué)測(cè)算、合理安排，落實(shí)“三?！焙椭攸c(diǎn)支出保障政策，按照“有保有壓、突出重點(diǎn)”的原則，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。同時(shí)，積極調(diào)度資金，為財(cái)政運(yùn)行提供保障。

（一）努力實(shí)現(xiàn)收入目標(biāo)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)政策給收入帶來(lái)的不利影響，區(qū)財(cái)稅部門堅(jiān)定信心不動(dòng)搖，早謀劃早發(fā)力，科學(xué)研判收入形勢(shì)，層層壓實(shí)收入責(zé)任，依法治稅，提高收入質(zhì)量。全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成13.8億元，增長(zhǎng)5.6%，稅收占比69.4 %。收入規(guī)模、稅收占比均位列全市第二。

（二）兜實(shí)兜牢三保支出。優(yōu)先保障“三保”支出，落實(shí)重點(diǎn)政策，各項(xiàng)民生剛性支出得到有力保障。教育、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、科學(xué)技術(shù)等8項(xiàng)重點(diǎn)支出27.43億元，占公共預(yù)算支出的65.4％。干部職工工資待遇穩(wěn)定增長(zhǎng)，籌措資金5,427萬(wàn)元，落實(shí)2018年7月1日起基本工資調(diào)資增支；籌措資金5,488萬(wàn)元，將行政事業(yè)單位改革性補(bǔ)貼全額納入預(yù)算；保障新機(jī)改全面上線平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政兜底彌補(bǔ)赤字1.4億元。

（三）爭(zhēng)資統(tǒng)籌支持發(fā)展。一是積極向上爭(zhēng)取政府債券資金6.55億元，在緩解區(qū)級(jí)財(cái)政壓力的同時(shí)，有力的支持了民生和部分重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。二是統(tǒng)籌資金6.5億元，重點(diǎn)支持工業(yè)園區(qū)發(fā)展、五線五治及老舊小區(qū)改造、背街小巷整治、城區(qū)義務(wù)學(xué)校新建擴(kuò)建。整合涉農(nóng)資金6.2億元，重點(diǎn)支持精準(zhǔn)扶貧、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、人居環(huán)境整治等。三是籌措綠色（科技）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1.5億元，支持招商引資、總部經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新等方面發(fā)展。四是支持促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)。爭(zhēng)取就業(yè)資金上級(jí)補(bǔ)助1,932萬(wàn)元，本級(jí)配套500萬(wàn)元，完善創(chuàng)業(yè)扶持體系，拓寬扶持對(duì)象范圍。

（四）不斷提升理財(cái)水平。運(yùn)用國(guó)庫(kù)電子信息化支付、扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管、政府債務(wù)監(jiān)測(cè)等信息平臺(tái)，加強(qiáng)政府資源、財(cái)政資金管理。健全年度預(yù)算管理機(jī)制，加強(qiáng)和規(guī)范部門預(yù)算管理，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算信息公開，推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。2019年的財(cái)政支出進(jìn)度、盤活存量、庫(kù)款管理、預(yù)決算公開、統(tǒng)籌資金等財(cái)政管理工作受到省人民政府表彰，獲得獎(jiǎng)勵(lì)500萬(wàn)元。

主任、副主任，各位委員，區(qū)級(jí)財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政運(yùn)行仍然面臨挑戰(zhàn)，預(yù)算執(zhí)行剛性約束需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金使用進(jìn)度與績(jī)效有待提高。我們將認(rèn)真對(duì)待存在的問(wèn)題，采取切實(shí)有效的措施加以解決。同時(shí)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全區(qū)工作大局，積極發(fā)揮財(cái)政職能，堅(jiān)定信心，砥礪奮進(jìn)，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。