目 錄

1、2023年咸安區(qū)財(cái)政決算報(bào)告

2、2023年咸安區(qū)政府決算報(bào)表

3、2023年咸安區(qū)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明

4、2023年咸安區(qū)舉借債務(wù)情況說(shuō)明

5、2023年咸安區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

6、2023年咸安區(qū)重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果情況說(shuō)明

7、2023年咸安區(qū)三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

關(guān)于2023年咸安區(qū)財(cái)政決算和2024年上半年

預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

——2024年9月10日在咸安區(qū)第六屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第二十次會(huì)議

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)熊秋秀

主任、各位副主任、各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2023年咸安區(qū)財(cái)政決算和2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

一、2023年財(cái)政決算情況

（一）一般公共預(yù)算

1.一般公共預(yù)算總收入547,911萬(wàn)元，為預(yù)算的94.1%，比上年增長(zhǎng)8.9%。

（1）一般公共預(yù)算收入154,925萬(wàn)元，為預(yù)算的100.1%，比上年增長(zhǎng)12.4%。其中，稅收收入97,622萬(wàn)元，為預(yù)算的85.2%，比上年增長(zhǎng)9.8%。非稅收入57,303萬(wàn)元，為預(yù)算的142.5%，增長(zhǎng)16.9%。稅收占比63%，比上年下降1.5%。

（2）轉(zhuǎn)移性收入392,986萬(wàn)元，為預(yù)算的91.9%，比上年增長(zhǎng)7.6%。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入321,277萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27,506萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)44,203萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算總支出547,911萬(wàn)元，為預(yù)算的94.1%，比上年增長(zhǎng)8.9%。其中，一般公共預(yù)算支出424,833萬(wàn)元，為預(yù)算的84.5%，比上年增長(zhǎng)8.6%；上解上級(jí)支出52,521萬(wàn)元,?債務(wù)還本支出9,757萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出60,800萬(wàn)元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

政府性基金收入總計(jì)154,720萬(wàn)元，為預(yù)算的106.2%，比上年下降35.6%。其中：本級(jí)收入58,481萬(wàn)元（主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入55,546萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)170萬(wàn)元，其他政府性基金收入2,765萬(wàn)元），為預(yù)算的64%，比上年下降20.1%；轉(zhuǎn)移性收入96,239萬(wàn)元（主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39,021萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50,100萬(wàn)元），為預(yù)算的177.2%，比上年下降42.4%。

政府性基金支出總計(jì)154,720萬(wàn)元，為預(yù)算的106.2%，比上年下降35.6%。其中：本年支出?111,008萬(wàn)元（主要支出是征地拆遷補(bǔ)償及土地成本20,527萬(wàn)元、債務(wù)還本付息支出33,077萬(wàn)元等），為預(yù)算的96.2%，比上年下降44.8%；轉(zhuǎn)移性支出43,712萬(wàn)元（主要是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出33,712萬(wàn)元；債務(wù)還本支出10,000萬(wàn)元），為預(yù)算的145.7%，增長(zhǎng)12%。

收支相抵，預(yù)算平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)178萬(wàn)元，較上年下降70.08%，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入62萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入116萬(wàn)元，主要是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本年無(wú)執(zhí)行數(shù)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)178萬(wàn)元，其中：當(dāng)年支出5萬(wàn)元用于支付國(guó)資企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助；結(jié)轉(zhuǎn)下年173萬(wàn)元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入350,239萬(wàn)元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入134,788萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)貼收入59,105萬(wàn)元；利息收入1,010萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移收入4,757萬(wàn)元；其他收入10,929萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入139,650萬(wàn)元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出337,943萬(wàn)元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出212,556萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支出1,385萬(wàn)元；其他支出111萬(wàn)元；上解上級(jí)支出123,891萬(wàn)元。

當(dāng)年收支結(jié)余12,296萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余94,866萬(wàn)元。

（五）地方政府債務(wù)情況

1.政府債券批復(fù)下達(dá)情況。2023年，省財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)我區(qū)政府債券77,606?萬(wàn)元，其中：新增一般債券?23,945萬(wàn)元，列入一般公共預(yù)算；一般再融資債券3,561萬(wàn)元，用于償還到期的一般債券；新增專(zhuān)項(xiàng)債券?43,100萬(wàn)元列入政府性基金預(yù)算，專(zhuān)項(xiàng)再融資債券7,000萬(wàn)元，用于償還到期專(zhuān)項(xiàng)債券。新增債券主要安排用于城鄉(xiāng)智慧物流、老舊小區(qū)改造、教育基礎(chǔ)設(shè)施、水利補(bǔ)短板、農(nóng)村安全飲水、鄉(xiāng)村振興、公共衛(wèi)生、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目。

2.政府債務(wù)限額余額情況。截至2023年12月末，咸安區(qū)政府債務(wù)限額為54.34億元，其中：一般債務(wù)限額?24.82億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額29.52億元。我區(qū)納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的政府債務(wù)余額為51.27億元，其中：一般債務(wù)余額22.76億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額28.51億元。政府債務(wù)余額未超政府債務(wù)限額。

3.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。根據(jù)省財(cái)政廳鄂財(cái)債務(wù)辦﹝2024﹞1號(hào)文，咸安區(qū)債務(wù)率101%，為綠色等級(jí)。

4.2023年債務(wù)期限結(jié)構(gòu)

咸安區(qū)債務(wù)期限結(jié)構(gòu)表（單位：億元）

5.債券資金使用與管理情況。截至2023年12月31日，我區(qū)一般債券和專(zhuān)項(xiàng)債券資金撥付率為100%，資金使用支出率為100%。通過(guò)加強(qiáng)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化實(shí)時(shí)監(jiān)督，專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用總體上規(guī)范、有效、安全。

6.債券資金償還情況。截至2023年12月31日，我區(qū)共償還一般債券和專(zhuān)項(xiàng)債券本金12.93億元，償還利息6億元，本息償還率為100%。

7.重大建設(shè)項(xiàng)目資金到位情況。截至2023年12月31日，我區(qū)共申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目57個(gè)，主要投資方式是申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券和自籌，申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金均用于項(xiàng)目建設(shè)。

（六）主要工作情況

1.努力增收爭(zhēng)資，穩(wěn)住財(cái)政基本盤(pán)。著力抓好稅源調(diào)查，推動(dòng)稅收征管擴(kuò)圍，為我區(qū)稅收持續(xù)增長(zhǎng)打基礎(chǔ)。在房地產(chǎn)和建安業(yè)稅收銳減等情況下，奮力完成年度收入目標(biāo)。2023年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入15.49億元，較上年增加1.7億元，增長(zhǎng)12.4%。其中：稅收收入較上年增加0.87億元，增長(zhǎng)9.8%；非稅收入較上年增加0.83億元，增長(zhǎng)16.9%。全年向上爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金39.3億元，較上年增加3.78億元，增長(zhǎng)7.6%，主要是增發(fā)國(guó)債資金增加3.46億元。

2.堅(jiān)持三保優(yōu)先，強(qiáng)化保障惠民生。一是兜牢兜實(shí)基本底線。2023年，民生性支出34.45億元，占全年一般公共預(yù)算支出81.1%，較上年增加3.31億元，增長(zhǎng)10.6%。其中：教育支出11.37億元，較上年增加0.8億元，增長(zhǎng)7.6%，有效落實(shí)了教育“兩個(gè)只增不減”目標(biāo)。社會(huì)保障和就業(yè)支出6.24億元，較上年增加1.55億元，增長(zhǎng)33%，主要原因是加大了本級(jí)新機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口補(bǔ)助力度及保障機(jī)關(guān)退休人員統(tǒng)籌待遇。城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.95億元，較上年增加0.24億元，增長(zhǎng)33.5%，主要是加大文明城市創(chuàng)建、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。自然資源支出0.86億元，較上年增加0.69億元，增長(zhǎng)432%，主要是非煤礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目建設(shè)支出增加。住房保障支出1.94億元，較上年增加1.31億元，增長(zhǎng)208%，原因是老舊小區(qū)改造及其他配套建設(shè)支出增加。二是堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，撥付1.06億元，保障重點(diǎn)民生水利工程建設(shè)；統(tǒng)籌整合資金1.34億元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動(dòng)新一輪高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)業(yè)科技、物質(zhì)裝備以及農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)，落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等惠農(nóng)助農(nóng)政策。三是不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，在兜牢“三保”底線的同時(shí)，按照輕重緩急原則，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，優(yōu)先保障重大政策和重大項(xiàng)目實(shí)施，集中財(cái)力辦大事。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，壓減非急需、非剛性支出0.53億元，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，厲行節(jié)約辦事業(yè)。

3.堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，政府引導(dǎo)促發(fā)展。堅(jiān)定不移落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子措施及其接續(xù)政策，撥付各類(lèi)惠企資金0.64億元，減免房租204萬(wàn)元。幫助企業(yè)“政采貸”融資0.67億元，通過(guò)“無(wú)申請(qǐng)兌現(xiàn)”各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)0.16億元，惠及227家企業(yè)。積極發(fā)揮政府投資引導(dǎo)作用，爭(zhēng)取新增債券資金6.7億元，支持107國(guó)道繞城段、咸寧大道西延伸段、泉都大道建設(shè)、宏大農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造、老舊小區(qū)改造、咸寧高中三期、溫泉幼兒園遷建、農(nóng)村飲水安全鞏固提升等項(xiàng)目建設(shè)。

二、2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

上半年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持盡力而為，量力而行，貫徹落實(shí)“積極的財(cái)政政策要適度加力提質(zhì)增效”要求，穩(wěn)妥推進(jìn)大財(cái)政體系建設(shè)，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

（一）一般公共預(yù)算

1.一般公共預(yù)算收入情況。2024年上半年，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入347,333萬(wàn)元。

全區(qū)一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成89,859萬(wàn)元，為年預(yù)算167,162萬(wàn)元的53.8%，超序時(shí)進(jìn)度3.8%，同比增收2,654萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。其中，稅收收入完成53,162萬(wàn)元，為年預(yù)算111,550萬(wàn)元的47.7%，掉序時(shí)進(jìn)度2.3%，同比掉收1,029萬(wàn)元，同比下降1.9%。非稅收入完成36,697萬(wàn)元，為年預(yù)算55,612萬(wàn)元的66%，超序時(shí)進(jìn)度16%，同比增收3,683萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.2%。

上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入239,973萬(wàn)元，為年預(yù)算293,551萬(wàn)元的81.7%。

地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17,501萬(wàn)元，其中，新增一般債券收入12,626萬(wàn)元、再融資債券4,875萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出情況。全區(qū)一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成247,136萬(wàn)元，為年預(yù)算511,038萬(wàn)元的48.4%，同比增支25,671萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%。一般公共預(yù)算支出中用于民生支出完成211,824萬(wàn)元，為年預(yù)算414,081萬(wàn)元的51.2%。具體為：一般公共服務(wù)支出24,713萬(wàn)元，為年預(yù)算的42.9%；公共安全支出9,566萬(wàn)元，為年預(yù)算的49.2%；教育支出60,302萬(wàn)元，為年預(yù)算的49.2%；科學(xué)技術(shù)支出6,284萬(wàn)元，為年預(yù)算的45.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32,662萬(wàn)元，為年預(yù)算的49.1%；衛(wèi)生健康支出12,748萬(wàn)元，為年預(yù)算的35.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,595萬(wàn)元，為年預(yù)算的67.2%；農(nóng)林水支出42,944萬(wàn)元，為年預(yù)算的51.7%；交通運(yùn)輸支出21,832萬(wàn)元，為年預(yù)算的60.7%；自然資源支出14,166萬(wàn)元，為年預(yù)算的220.1%；住房保障支出8,430萬(wàn)元，為年預(yù)算的48.1%。

（二）政府性基金預(yù)算

1.政府性基金收入完成81,377萬(wàn)元，為年預(yù)算131,100萬(wàn)元的62.1%。主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入10,477萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入70,900萬(wàn)元（其中：當(dāng)年新增債券70,900萬(wàn)元）。

2、政府性基金支出39,639萬(wàn)元，為年預(yù)算131,100萬(wàn)元的30.2%。主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出17,753萬(wàn)元（國(guó)有土地出讓金支出17,532萬(wàn)元，城市建設(shè)配套費(fèi)支出100萬(wàn)元等）；其他支出21,326萬(wàn)元（其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出20,823萬(wàn)元、彩票公益金安排的支出503萬(wàn)元等）。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支均在下半年安排。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)94,866萬(wàn)元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算1至6月收入84,113萬(wàn)元。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)22,833萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)6,955萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)24,832萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）12,195萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)15,671萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)538萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)1,089萬(wàn)元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算1-6月支出107,710萬(wàn)元。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)34,675萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)7,785萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)25,690萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）13,732萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)24,743萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)447萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)638萬(wàn)元。

當(dāng)年收支結(jié)余-23,597萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余71,269萬(wàn)元。

（五）預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)

1.稅收呈下降趨勢(shì)。2024年上半年稅收收入同比下降1.9%。其中：增值稅同比下降4.8%，個(gè)人所得稅同比下降19.0%，城市維護(hù)建設(shè)稅同比下降12.1%，土地增值稅同比下降37.1%，耕地占用稅同比下降65.9%；企業(yè)所得稅、資源稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車(chē)船稅、契稅、環(huán)保稅同比增長(zhǎng)。主要下降原因，增值稅和個(gè)人所得稅退稅影響，其中資源綜合利用增值稅退稅374萬(wàn)元；個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳退稅352萬(wàn)元。

2.非稅增長(zhǎng)難以持續(xù)。非稅收入累計(jì)同比增長(zhǎng)11.2%。其中，行政事業(yè)性收費(fèi)收入同比增長(zhǎng)102.6%，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入同比增長(zhǎng)13.9%，專(zhuān)項(xiàng)收入、罰沒(méi)收入同比下降。盡管財(cái)政部門(mén)不斷發(fā)力，積極主動(dòng)向上對(duì)接爭(zhēng)取各類(lèi)資金，但稅收收入減少，收不抵支情況突出。特別是礦山資源減少，影響后續(xù)國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入。

3.民生保障支出持續(xù)增長(zhǎng)。2024年上半年，民生保障支出同比增長(zhǎng)15.3%，民生支出占一般公共預(yù)算支出85.7%。其中，教育支出上半年完成完成6.03億元，同比增長(zhǎng)7.3%。農(nóng)林水支出上半年完成4.29億元，同比增長(zhǎng)5.0%。自然資源等支出上半年完成1.42億元，增長(zhǎng)100.6%。交通運(yùn)輸支出上半年完成2.18億元，同比增長(zhǎng)234%,主要是公路建設(shè)支出1.72億元，日常養(yǎng)護(hù)支出0.24億元。在過(guò)“緊日子”的理念下，切實(shí)保障了民生基本需求。

三、完成2024年全年預(yù)算目標(biāo)的措施

（一）增收節(jié)支保目標(biāo)。必須牢固樹(shù)立底線思維，平衡好穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，保障年初預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。一是狠抓收入。提前做好預(yù)判，壓實(shí)責(zé)任，確保應(yīng)收盡收，建立收入實(shí)績(jī)考核機(jī)制，確保完成年度收入目標(biāo)。通過(guò)不斷培養(yǎng)生物醫(yī)藥、汽車(chē)零部件等新興產(chǎn)業(yè)和稅源增長(zhǎng)點(diǎn)，增加區(qū)財(cái)政可用財(cái)力。二是嚴(yán)控支出。牢固樹(shù)立減支就是增收，細(xì)水才能長(zhǎng)流的管理理念，過(guò)實(shí)“緊日子”，取消非剛性項(xiàng)目需求、壓減民生剛性項(xiàng)目增支需求。通過(guò)嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控一般性支出，加強(qiáng)績(jī)效管理，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。確保“三?！?，債務(wù)還本付息和區(qū)委、區(qū)政府重大政策、重大項(xiàng)目落實(shí)落地。三是圍繞大財(cái)政體系建設(shè)，盤(pán)活利用有效資產(chǎn)。結(jié)合正在進(jìn)行的三資清理及“一賬一表”填報(bào)工作，樹(shù)立經(jīng)營(yíng)理念、投資理念，全面盤(pán)活行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)的資產(chǎn)及特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、數(shù)據(jù)、 土地、 礦產(chǎn)等各類(lèi)資源。實(shí)現(xiàn)資源變資產(chǎn)，資產(chǎn)變資本。

（二）厚實(shí)發(fā)展打基礎(chǔ)。繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“敢要、會(huì)要、快要”的作風(fēng)，最大力度、最快速度、最多數(shù)量、最高額度地向上爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金。搶抓政策機(jī)遇，吃透政策，悟透精神，及時(shí)掌握上級(jí)政策信息和政策時(shí)限，加強(qiáng)溝通聯(lián)系，最大力度爭(zhēng)取財(cái)力補(bǔ)助。加快項(xiàng)目進(jìn)度，全力配合相關(guān)部門(mén)做到提前謀劃、科學(xué)研判，全力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。同時(shí)，主動(dòng)跟蹤監(jiān)測(cè)，全面實(shí)現(xiàn)直達(dá)資金、民生資金、債券資金全過(guò)程動(dòng)態(tài)化管理，爭(zhēng)取債券資金早發(fā)行、快建設(shè)。

（三）全力以赴保重點(diǎn)。把區(qū)委、區(qū)政府戰(zhàn)略部署作為財(cái)政部門(mén)的工作目標(biāo)，把區(qū)委、區(qū)政府中心工作作為財(cái)政工作的重點(diǎn)任務(wù)，圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、鄉(xiāng)村全面振興、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等，盡力發(fā)揮財(cái)政統(tǒng)籌作用，積極籌措資金，確保各項(xiàng)重大部署、重點(diǎn)項(xiàng)目落地落實(shí)。時(shí)刻繃緊優(yōu)質(zhì)服務(wù)之弦，圍繞政策落地落實(shí)，優(yōu)化財(cái)政領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境，惠企紓困，優(yōu)化服務(wù)流程，讓群眾和企業(yè)少跑腿、得實(shí)惠、快發(fā)展。

（四）防控風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)運(yùn)行。一是嚴(yán)防“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。“三?！敝С鍪钦呜?zé)任，是財(cái)政工作的底線。要對(duì)“三?！狈矫娴臐撛陲L(fēng)險(xiǎn)保持高度警覺(jué)，把“三保”放在財(cái)政支出的絕對(duì)優(yōu)先位置，從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理，打破基數(shù)概念和支出固化格局，嚴(yán)把支出關(guān)口，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保養(yǎng)老、醫(yī)療、教育、就業(yè)、住房保障等基本民生支出保障有力。二是強(qiáng)化債務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。建立“區(qū)級(jí)統(tǒng)籌、全面抓總、各負(fù)其責(zé)、全力化債、依規(guī)轉(zhuǎn)型”的化債工作機(jī)制，同時(shí)科學(xué)舉債、依法舉債，推進(jìn)“有效債務(wù)”形成“有效資產(chǎn)”，從而擴(kuò)大有效投資，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。堅(jiān)決穩(wěn)妥防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是嚴(yán)防財(cái)政監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，增強(qiáng)監(jiān)督檢查與績(jī)效評(píng)價(jià)的聯(lián)動(dòng)功能，實(shí)現(xiàn)資金落實(shí)全過(guò)程監(jiān)督、精細(xì)化管理，切實(shí)扎好“籠子”。

主任、各位副主任、各位代表，相信在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，我們將凝心盡力，知重負(fù)重，奮勇?tīng)?zhēng)先，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為加快建設(shè)“四個(gè)首善”之區(qū)成勢(shì)見(jiàn)效貢獻(xiàn)財(cái)政力量。