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一、關(guān)于咸安區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

二、附件：

1、2022年預(yù)算執(zhí)行及2023年預(yù)算表

（1）2023年咸安區(qū)一般公共預(yù)算收入表

（2）2023年咸安區(qū)一般公共預(yù)算支出表

（3）2023年咸安區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)支出表

（4）2023年咸安區(qū)本級(jí)基本支出預(yù)算表

（5）2023年咸安區(qū)一般公共預(yù)算稅收返還及轉(zhuǎn)移支付表

（6）2023年區(qū)級(jí)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項(xiàng)目預(yù)算表

（7）2022年咸安區(qū)一般債務(wù)限額和余額情況表

（8）2023年咸安區(qū)政府性基金預(yù)算收入表

（9）2023年咸安區(qū)政府性基金預(yù)算支出表

（10）2023年本級(jí)政府性基金預(yù)算支出表

（11）2023年政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

（12）2023年區(qū)級(jí)政府性基金對(duì)下轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項(xiàng)目情況表

（13）2022年咸安區(qū)專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

（14）2023年咸安區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

（15）2023年咸安區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（16）2023年本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（17）2023年區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算對(duì)下轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)、分項(xiàng)目情況表

（18）2023年咸安區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入表

（19）2023年咸安區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出表

2、咸安區(qū)政府債務(wù)信息表-2023

（1）咸安區(qū)2021年地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)算情況表

（2）咸安區(qū)2022年地方政府一般債務(wù)余額情況表

（3）咸安區(qū)2022年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表

（4）咸安區(qū)2021年度地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表

（5）2022年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)

（6）2021年--2022年末咸安區(qū)發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表

（7）2021年--2022年末咸安區(qū)發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表

3、咸安區(qū)2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

4、關(guān)于2023年預(yù)算信息公開重大事項(xiàng)的情況說明

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關(guān)于咸安區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和

2023年預(yù)算草案的報(bào)告?

——2022年12月29日在咸安區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

咸安區(qū)財(cái)政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將咸安區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)六屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，是黨的二十大勝利召開之年，是全面建設(shè)咸安“四個(gè)首善之區(qū)”的關(guān)鍵之年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌財(cái)力，堅(jiān)決貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重大要求，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

（一）2022年預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計(jì)）

1、一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計(jì)545,433萬元，為預(yù)算的99.4%（預(yù)算調(diào)整，下同），增長(zhǎng)30.6?%（與上年決算比，下同），其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入143,000萬元，為預(yù)算的98.6%，增長(zhǎng)13%（稅收收入94,000萬元，為預(yù)算的87.9%，增長(zhǎng)-1.2%；非稅收入49,000萬元，為預(yù)算的128.9%，增長(zhǎng)56%）；上級(jí)補(bǔ)助收入269,635萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入40,719萬元；調(diào)入資金58,182萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33,897萬元。

一般公共預(yù)算支出總計(jì)545,433萬元，為預(yù)算的99.4%，增長(zhǎng)30.6?%，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出430,323萬元，為預(yù)算的98.8%，增長(zhǎng)34.9%；上解支出58,457?萬元；債務(wù)還本支出11,653萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出45,000萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

2、政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入總計(jì)236,760萬元，為預(yù)算的107.3%，增長(zhǎng)70.4%，主要是新增政府專項(xiàng)債券增加124,800萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入53,444萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入400萬元；專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入24,263萬元；政府性基金轉(zhuǎn)移性收入2,523萬元；上年結(jié)余收入20,052萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入136,078萬元。

政府性基金預(yù)算支出總計(jì)236,760萬元，為預(yù)算的107.3%，增長(zhǎng)70.4%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出2,331萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出57,161萬元；農(nóng)林水支出5,509萬元；其他支出125,844萬元；債務(wù)付息支出6,344萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出125?萬元；年終結(jié)余5,543萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出33,903萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)300萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)300萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收入251,276萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)54,887萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)38,715萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)70,315萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）22,417萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)62,239萬元；工傷保險(xiǎn)808萬元；失業(yè)保險(xiǎn)1,895萬元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年支出186,852萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)64,133萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)10,695萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)44,185萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）18,333萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)46,961萬元；工傷保險(xiǎn)1,101萬元；失業(yè)保險(xiǎn)1,444萬元。

當(dāng)年收支結(jié)余64,424萬元，年末滾存結(jié)余108,183萬元。

（二）地方政府債務(wù)情況

1、政府債券批復(fù)下達(dá)情況。2022年，省財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)我區(qū)新增政府債券147,044?萬元，根據(jù)規(guī)定，新增一般債券?22,244萬元列入一般公共預(yù)算，新增專項(xiàng)債券?124,800萬元列入政府性基金預(yù)算。主要安排用于縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)、產(chǎn)城融合、教育基礎(chǔ)設(shè)施、水利補(bǔ)短板、農(nóng)村安全飲水、交通四好農(nóng)村路、鄉(xiāng)村振興、公共衛(wèi)生等重點(diǎn)項(xiàng)目。

2、政府債務(wù)限額余額情況。省財(cái)政核定我區(qū)2022年政府債務(wù)限額為474,311萬元，其中：一般債務(wù)限額?230,867萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額?243,444萬元。我區(qū)納入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)的政府債務(wù)余額為453,271萬元，其中：一般債務(wù)余額209,827?萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額?243,444萬元。政府債務(wù)余額未超債務(wù)限額。

（三）主要工作情況???

堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，財(cái)為政謀，緊扣“講政治、懂政策、促發(fā)展”定位，努力做好“管財(cái)、理財(cái)、用財(cái)、生財(cái)”文章。

1、多方開源，加強(qiáng)收入征管

財(cái)政收入是支出的前提和保障。把抓收入作為保穩(wěn)定、促發(fā)展的政治任務(wù)，克服組合式稅費(fèi)支持政策、疫情等多重因素影響，強(qiáng)化征管，多措并舉，一般公共預(yù)算收入企穩(wěn)回升。

一是竭力加強(qiáng)收入征管。在不折不扣地落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持收入目標(biāo)不動(dòng)搖，分解壓實(shí)責(zé)任，挖掘稅收和非稅收入潛力，加強(qiáng)國有資產(chǎn)收益征管。預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成146,000萬元，為預(yù)算的100.7%，同比增長(zhǎng)15.4%。

二是全力向上爭(zhēng)取資金。搶抓機(jī)遇，對(duì)接政策、資源，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目、資金，為我區(qū)爭(zhēng)取更大的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)全年向上爭(zhēng)取資金29.18億元，其中：一般轉(zhuǎn)移支付24.68億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2.28億元，新增政府一般債券資金2.22億元，位居全市前列。

2、統(tǒng)籌盤活，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

通過向上爭(zhēng)取，調(diào)整結(jié)構(gòu)，盤活存量，嚴(yán)控一般性支出等措施，統(tǒng)籌安排資金，克服財(cái)力增長(zhǎng)緩慢、剛性支出矛盾加大的困難，“三保”支出和重點(diǎn)項(xiàng)目得到保障，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤的預(yù)定目標(biāo)。預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算支出完成430,323萬元，增長(zhǎng)34.9%。

一是?；久裆€(wěn)大局。教育、科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)、自然資源海洋氣象、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、災(zāi)害防治應(yīng)急管理等民生性支出347,297萬元，占比80.7%，較上年民生性支出262,115萬元增加85,182萬元，增長(zhǎng)32.5%。統(tǒng)籌安排免費(fèi)核酸檢測(cè)、防疫物資、隔離點(diǎn)、交通卡口等疫情防控支出1.3億元，疫情防控、教育、公共文化、文明城市創(chuàng)建等民生支出保障有力。

二是保工資福利穩(wěn)人心。始終把保工資放在重中之重，干部教師工資待遇及時(shí)按月兌現(xiàn)。2022年，在財(cái)力有限的情況下，落實(shí)規(guī)范調(diào)整工資政策，積極籌措資金兌現(xiàn)教師獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼政策8,937萬元，落實(shí)2022年義務(wù)教育學(xué)校（幼兒園）1-12月份單列績(jī)效和退休教師獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼11,449萬元，上繳2021年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌基金13,766萬元。

三是保關(guān)鍵環(huán)節(jié)穩(wěn)根基。圍繞咸安發(fā)展，通過爭(zhēng)取專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)、貼息、預(yù)算安排等方式，保障落實(shí)好減稅降費(fèi)、融資擔(dān)保、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、免申即享、政府采購、社會(huì)保險(xiǎn)、扶持創(chuàng)業(yè)、科技創(chuàng)新等一系列政策，激發(fā)中小企業(yè)活力，為企業(yè)復(fù)元?dú)?，為市?chǎng)增活力，為發(fā)展添動(dòng)力。同時(shí)，統(tǒng)籌資金1.4億元，推進(jìn)老舊小區(qū)改造和背街小巷整治；強(qiáng)化共同締造理念，籌措資金12,031萬元，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略落實(shí)，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；籌措資金9,022.48萬元，補(bǔ)齊水利設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)短板；籌措資金6,100萬元，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)3.05萬畝（含2萬畝高效節(jié)水灌溉）；爭(zhēng)取項(xiàng)目資金300萬元，支持袁鋪村17組美麗鄉(xiāng)村共同締造示范項(xiàng)目建設(shè)，籌措資金20萬元，支持高鋪村“擦亮小集鎮(zhèn)”建設(shè)，高鋪村成為全區(qū)共同締造示范項(xiàng)目。

3、強(qiáng)化管理，提升治理效能

一是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。以國企改革為突破，以規(guī)范管理為基礎(chǔ)，著力實(shí)施“國企改革三年行動(dòng)方案”，理順國有資產(chǎn)管理體制，盤活國有資產(chǎn)。成功整合原經(jīng)發(fā)集團(tuán)、綠投公司、交建集團(tuán)、鳳凰投公司，組建成立新的區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán)。新經(jīng)發(fā)集團(tuán)資產(chǎn)總額129.6億元，負(fù)債總額50.6億元，所有者權(quán)益79億元。做好2022年服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶房租減免工作，行政事業(yè)單位和國有企業(yè)為259戶服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免租金300萬元。嚴(yán)格執(zhí)行國有資產(chǎn)處置事項(xiàng)審批程序，全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益458萬元，其中：資產(chǎn)出租出借收入373萬元，資產(chǎn)處置收入85萬元。

二是加強(qiáng)績(jī)效管理。以全省實(shí)現(xiàn)預(yù)算一體化系統(tǒng)管理為契機(jī)，在預(yù)算一體化系統(tǒng)中，專門設(shè)置新增項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效審核模塊，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金全方位、全過程、全覆蓋的績(jī)效管理。完成中央對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算執(zhí)行自評(píng)工作，涉及48筆23項(xiàng)，金額71,576萬元；認(rèn)真開展2021年度重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，選定的38個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，金額8.3億元，通過政府采購公開招標(biāo)，委托第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

三是加強(qiáng)政府投資評(píng)審。進(jìn)一步規(guī)范程序，加強(qiáng)對(duì)政府投資項(xiàng)目的評(píng)審。2022年，咸安區(qū)政府投資評(píng)審中心完成評(píng)審項(xiàng)目124個(gè)，送審金額128,546萬元，審定金額119,943萬元，審減金額8,603萬元，審減率6.69%，提高了財(cái)政資金的使用效率。

4、優(yōu)化營商環(huán)境，提高服務(wù)質(zhì)效

一是加強(qiáng)政府采購管理。積極關(guān)切參與政府采購相關(guān)企業(yè)的合理訴求，著力簡(jiǎn)化程序、優(yōu)化服務(wù)，以政府購買提振需求，助力經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。全區(qū)政府采購項(xiàng)目全部納入公共資源交易平臺(tái)實(shí)施交易，全年政府采購預(yù)算總額12,939萬元，實(shí)際采購總額12,508萬元；面向中小企業(yè)采購預(yù)算金額9,097萬元，占比70.38%，其中小微企業(yè)采購預(yù)算金額7,900.46萬元，占比86.91%，超過政策要求的40%、60%；全區(qū)政府采購合同線上融資業(yè)務(wù)辦理11筆，合同融資7,503萬元，位居全市第一；壓減投訴處理時(shí)間，審查時(shí)間壓減至5個(gè)工作日，受理時(shí)間壓減至3個(gè)工作日。

二是積極助企紓困。將向上爭(zhēng)資流程、財(cái)政資金撥付程序、各項(xiàng)助企惠企政策等進(jìn)行梳理、歸類、匯編，編印1000冊(cè)，發(fā)到各企業(yè)。聯(lián)合咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)及相關(guān)部門，邀請(qǐng)100家企業(yè)代表，面對(duì)面答疑解惑，宣傳政策，為企業(yè)提供菜單式服務(wù)。深入真奧藥業(yè)、溫氏、華禹建筑等企業(yè)，實(shí)地了解企業(yè)困難，幫助解決路燈安裝、工程款結(jié)算、流動(dòng)資金缺乏等問題6個(gè)。

三是推行惠企惠民政策“免申即享”，確保企業(yè)“直達(dá)快享”政策紅利。財(cái)政辦理環(huán)節(jié)從6個(gè)精簡(jiǎn)為2個(gè)，主管部門5個(gè)工作日內(nèi)將資金直撥企業(yè)或個(gè)人賬戶，企業(yè)辦事時(shí)間成本、融資成本大幅降低。目前，全區(qū)梳理目錄清單34項(xiàng)，已撥付“免申即享”資金1,544萬元涉及147家企業(yè)。

各位代表，2022年，過去一年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)、區(qū)政協(xié)的關(guān)心幫助下，在各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦）和社會(huì)各界的大力支持下，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行經(jīng)受住嚴(yán)峻考驗(yàn)，有力地保障了全區(qū)發(fā)展和穩(wěn)定大局。但同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行還存在一些困難和問題，如收支矛盾突出，項(xiàng)目進(jìn)度不快，支出績(jī)效不高等。特別是當(dāng)前，財(cái)政收支形勢(shì)前所未有地嚴(yán)峻，財(cái)政收入受政策、市場(chǎng)等因素影響，增速下行，財(cái)政剛性支出疊加，支出壓力進(jìn)一步增大，今后較長(zhǎng)一段時(shí)期，我區(qū)財(cái)政收支存在缺口。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員意見建議，采取有效措施，切實(shí)加以解決。

二、2023年預(yù)算草案

（一）2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，全面深化改革開放，大力提振市場(chǎng)信心，把實(shí)施擴(kuò)內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)。落實(shí)積極財(cái)政政策加力提效，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提高財(cái)政資金配置效率，努力保持財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行，推動(dòng)咸安經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

(二）收入預(yù)算和支出安排

1、一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入總計(jì)561952萬元，增長(zhǎng)3%。其中：地方一般公共預(yù)算收入160,600萬元（其中：稅收收入119,000萬元，非稅收入41,600萬元），增長(zhǎng)12.3%（較2022年預(yù)計(jì)完成數(shù)，下同），主要是預(yù)期2023年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)。稅收占比74.1%，較上年提高8.3個(gè)百分點(diǎn)。轉(zhuǎn)移性收入401,352萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)45,000萬元；調(diào)入資金95,493萬元；政府債券轉(zhuǎn)貸收入9,036萬元（再融資債券收入）。

一般公共預(yù)算支出總計(jì)561,952萬元，增長(zhǎng)3%，其中：地方一般公共預(yù)算支出482,049萬元，增長(zhǎng)12%；上解支出70,867萬元；債務(wù)還本支出9,036萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

2、政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入總計(jì)118,018萬元，下降50.2%，主要是新增政府專項(xiàng)債券不納入年初預(yù)算。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入97,228萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入300萬元；專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入9,273萬元；政府性基金轉(zhuǎn)移性收入2,893萬元；上年結(jié)余收入1,324萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7,000萬元。

政府性基金預(yù)算支出總計(jì)118,018萬元，下降50.2%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1,780萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出77,272萬元；其他支出1,113萬元；債務(wù)付息支出7,773萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出80萬元；調(diào)出資金20,000萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1,0000萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營收入總計(jì)300萬元，與上年持平，主要是上繳國有企業(yè)利潤收入。

國有資本經(jīng)營支出總計(jì)300萬元。

收支相抵，預(yù)算平衡。

4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總計(jì)196,976萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)57,154萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)17,059萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)48,709萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)23,221萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)48,080萬元；工傷保險(xiǎn)905萬元；失業(yè)保險(xiǎn)1,848萬元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總計(jì)200,448萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)69,556萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)12,559萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)48,709萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)19,163萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)47,864萬元；工傷保險(xiǎn)1,214萬；失業(yè)保險(xiǎn)1,383萬元。

本年收支結(jié)余-3,472萬元，年末滾存結(jié)余104,711萬元。

三、完成2023年預(yù)算目標(biāo)的主要措施

2023年，面對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政收支矛盾突出、平衡壓力大的困難，我們要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作目標(biāo)，一切圍繞發(fā)展，一切為了發(fā)展，堅(jiān)定發(fā)展信心，盤活資產(chǎn)、資源，統(tǒng)籌財(cái)力，為建設(shè)咸安“四個(gè)首善之區(qū)”提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

（一）開源節(jié)流，力促財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是強(qiáng)化征管。緊盯年初目標(biāo)，早謀劃、早安排，加強(qiáng)稅源的監(jiān)控、分析、征管，盤活資產(chǎn)資源，及時(shí)上繳國有資產(chǎn)處置和非煤礦山采礦權(quán)出讓收入，確保應(yīng)收盡收、應(yīng)退盡退。二是優(yōu)化支出。健全過“緊日子”、“苦日子”長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持量入為出，精打細(xì)算。嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。堅(jiān)持“三?！敝С龅膬?yōu)先順序，全力兜牢“三?！钡拙€，壓減一般性支出和非剛性非必要非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控低效無效支出。三是盤活資金。統(tǒng)籌整合上級(jí)專項(xiàng)、政府債券、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、政府性基金等資金擴(kuò)大可用財(cái)力，彌補(bǔ)收支缺口，集中財(cái)力辦大事。在年初清理收回存量資金的基礎(chǔ)上再次進(jìn)行清理，按照“應(yīng)收盡收”的原則由區(qū)政府收回統(tǒng)籌安排。

（二）厚植財(cái)源，激活地方發(fā)展要素。財(cái)政收入是地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障，抓收入是財(cái)政部門的主職主責(zé)。一要抓培育。繼續(xù)落實(shí)好組合式減稅降費(fèi)政策，當(dāng)好“店小二”。同時(shí)，壓實(shí)穩(wěn)崗返還、緩交稅款、就業(yè)補(bǔ)貼、融資貸款再貼現(xiàn)等援企紓困政策兌現(xiàn)責(zé)任，幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶緩解困難、更好發(fā)展，為財(cái)政持續(xù)增收提供可靠保障。二要抓爭(zhēng)資。研究動(dòng)向，吃透上情，結(jié)合“資金跟著項(xiàng)目走”，確保儲(chǔ)備一批、發(fā)行一批、施工一批、接續(xù)一批，形成拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)效機(jī)制，用好用足中央預(yù)算內(nèi)投資和專項(xiàng)債券等相關(guān)政策。主動(dòng)向上匯報(bào)對(duì)接，篩選策劃包裝項(xiàng)目，密切跟進(jìn)，努力爭(zhēng)取更大比例、更多份額的資金支持。

（三）發(fā)展為要，激發(fā)財(cái)政資金活力。發(fā)展是解決一切問題的根本，財(cái)政部門要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府戰(zhàn)略目標(biāo)、決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益，為發(fā)展當(dāng)好堅(jiān)強(qiáng)后盾。一要支持重大項(xiàng)目建設(shè)。發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，項(xiàng)目是第一支撐。堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，保障好重大決策、重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目資金需要；積極帶動(dòng)民間投資，有效支持補(bǔ)短板、惠民生、促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需；聚焦全區(qū)在建、續(xù)建重點(diǎn)項(xiàng)目，及時(shí)撥付相關(guān)資金，切實(shí)提高紓困政策落實(shí)的精準(zhǔn)性、時(shí)效性，使項(xiàng)目資金迅速落地見效，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。二要支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。咸安要發(fā)展，關(guān)鍵在產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，關(guān)鍵在鏈條。采取直接補(bǔ)助、政策獎(jiǎng)補(bǔ)、貸款貼息等方式，重點(diǎn)支持做好特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，整合各類產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，加大對(duì)創(chuàng)新企業(yè)、高新企業(yè)、小微企業(yè)的扶持力度。三要支持中小企業(yè)發(fā)展。落實(shí)《國企改革三年行動(dòng)方案》，支持經(jīng)發(fā)集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展，做大做強(qiáng)；繼續(xù)支持政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，綜合運(yùn)用政府性融資擔(dān)保、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、政府采購合同融資等工具，促進(jìn)中小企業(yè)融資增量、擴(kuò)面、降價(jià)。

?（四）強(qiáng)化績(jī)效，整飭財(cái)經(jīng)紀(jì)律。一是突出績(jī)效理念，開創(chuàng)績(jī)效管理新局面。將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。逐步推進(jìn)政府投資基金、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效管理。做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，健全結(jié)果反饋和整改制度，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。二是突出財(cái)政監(jiān)管，激發(fā)財(cái)政改革新活力。用系統(tǒng)化思維全流程整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、會(huì)計(jì)核算等各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面貫通。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，提升監(jiān)管效果。加強(qiáng)直達(dá)資金使用管理，全面掌握資金去向及使用情況。完善財(cái)政內(nèi)控體系建設(shè)，建立有效、管用的內(nèi)控考核評(píng)價(jià)體系。三是突出風(fēng)險(xiǎn)控制，化解政府債務(wù)新風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定和要求，健全政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)妥化解地方政府存量隱性債務(wù)。

各位代表，2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，雖然全區(qū)財(cái)政收支平衡壓力增大，完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)艱巨，但我們有信心，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，凝心聚力，克難奮進(jìn)，擔(dān)當(dāng)作為，努力為譜寫咸安現(xiàn)代化建設(shè)新篇章而不懈奮斗！