主任、各位副主任、各位委員：

在預(yù)算執(zhí)行中，受省級轉(zhuǎn)貸政府債券資金、政策性減稅降費、剛性支出增加等因素影響，預(yù)算收支發(fā)生了一定變化，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》等有關(guān)規(guī)定，擬對2022年預(yù)算予以調(diào)整。受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報告咸安區(qū)2022年預(yù)算調(diào)整情況，請予審議。

一、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

一般公共預(yù)算總收入由482,216萬元調(diào)整為548,970萬元，調(diào)增66,754萬元。

（一）一般公共預(yù)算收入

一是稅收收入107,000萬元總量不變。受留抵退稅、減稅降費政策和房地產(chǎn)交易低迷等因素影響，實現(xiàn)年初預(yù)算稅收收入面臨很大的不確定性。財稅部門加強溝通協(xié)調(diào)，盯緊預(yù)算不放松，自我加壓，保持全年稅收預(yù)算107,000萬元總量不變。結(jié)合年度內(nèi)收入調(diào)度和征管情況，對2022年稅收收入項目間進行調(diào)整。

二是非稅收入由38,000萬元總量不變，在項目間根據(jù)收入實際情況進行調(diào)整。

（二）轉(zhuǎn)移性收入

轉(zhuǎn)移性收入由337,216萬元調(diào)整為403,970萬元，調(diào)增66,754萬元。

一是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入根據(jù)2021年決算情況由15,026萬元調(diào)整為40,719萬元。主要是按國發(fā)5號文的要求，“規(guī)范權(quán)責發(fā)生制列支事項，市縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責發(fā)生制列支”。

二是調(diào)入資金由34,754萬元調(diào)整為53,571萬元，主要是剛性支出增加，需增加調(diào)入資金彌補收支缺口。

三是債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由11,653萬元調(diào)整為33,897萬元，主要是發(fā)行新增政府一般債券22,244萬元。

一般公共預(yù)算總支出由482,216萬元調(diào)整為548,970萬元，調(diào)增66,754萬元。

（一）一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出由394,251萬元調(diào)整為435,588萬元，調(diào)增41,337萬元。一是部分支出科目、項目根據(jù)實際情況和考核要求調(diào)整。二是新增政府一般債券支出22,244萬元列入對應(yīng)科目。

（二）結(jié)轉(zhuǎn)下年支出

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出由8,738萬元調(diào)整為34,155萬元，調(diào)增25,417萬元，主要是市縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責發(fā)生制列支，預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加。

收支調(diào)整后，一般公共預(yù)算保持平衡。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）政府性基金收入

政府性基金收入由95,815萬元調(diào)整為195,615萬元，調(diào)增99,800萬元。主要是發(fā)行新增專項債券99,800萬元，列入政府性基金預(yù)算管理。

（二）政府性基金支出

政府性基金預(yù)算支出由95,815萬元調(diào)整為195,615萬元，主要是發(fā)行新增專項債券調(diào)增99,800萬元。

一是棚戶區(qū)改造專項債券安排收入安排的支出調(diào)增7,000萬元（洞口片區(qū)棚改）。

二是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出調(diào)增92,800萬元。

收支調(diào)整后，政府性基金預(yù)算保持平衡。

主任、各位副主任、各位委員，受當前經(jīng)濟下行、減稅降費、新冠疫情等不確定因素持續(xù)影響，財政收入增收難，工資、民生等剛性支出增長，區(qū)級收支矛盾更為突出。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，把“三保”支出落到實處，進一步加大財政增收節(jié)支力度，不斷提升財政運行質(zhì)量，努力做好各項財政工作。