根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，區(qū)委第一巡察組于2023年8月1日至2023年9月30日對我單位進(jìn)行了巡察。2023年12月13日，區(qū)委巡察組向我單位反饋了巡察意見。針對反饋問題，集團(tuán)黨委高度重視，及時制定實(shí)施方案，按照“糾、清、問、建”整改原則，明確整改措施，壓實(shí)工作責(zé)任，確保按時完成問題整改銷號。目前，經(jīng)發(fā)集團(tuán)已完成問題整改銷號56個，已追責(zé)問責(zé)49人，清收資金286.97萬元，清退資金0萬元，建章立制29項(xiàng)。按照巡察整改工作有關(guān)要求，現(xiàn)將整改情況予以公開。

一、巡察整改工作開展情況

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確目標(biāo)責(zé)任

一是迅速部署，壓實(shí)責(zé)任。2023年12月13日，區(qū)委第一巡察組對經(jīng)發(fā)集團(tuán)反饋巡察意見后，集團(tuán)把巡察整改工作當(dāng)作一項(xiàng)重要政治任務(wù)來抓，對巡察組指出的問題、提出的意見，主動認(rèn)領(lǐng)、照單全收、誠懇接受。迅速召開黨委會，認(rèn)真貫徹《區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)〈關(guān)于對咸安經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司黨委巡察情況的反饋意見〉的通知》（咸安巡〔2023〕9號）精神，專題研究部署整改工作。成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成《區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán)落實(shí)巡察反饋問題整改工作方案》及“四個清單”，召開巡察整改工作專題民主生活會，巡察整改主體責(zé)任得到全面壓實(shí)。二是上下聯(lián)動，形成合力。把主要負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，負(fù)主體責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任，其他領(lǐng)導(dǎo)干部履行“一崗雙責(zé)”，配合抓好落實(shí)相關(guān)整改工作；相關(guān)部室、子公司履行“責(zé)任主體”職責(zé)，推動整改落實(shí)到位。

(二)突出問題導(dǎo)向，確保整改到位

一是強(qiáng)化整改措施。嚴(yán)格按照區(qū)委巡察整改工作要求，仔細(xì)梳理問題整改工作的癥結(jié)之處，逐項(xiàng)明確整改措施、整改時限、責(zé)任單位和責(zé)任人。二是加強(qiáng)溝通對接。對涉及其他單位的整改工作，積極與相關(guān)單位溝通困難問題的整改辦法，主動推動整改落實(shí)到位。三是重點(diǎn)突破難點(diǎn)。對疑難問題組織相關(guān)班子、部室、子公司召開專題會議研究，集思廣益，精準(zhǔn)發(fā)力，突破難點(diǎn)問題。

（三）強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)作為，狠抓整改落實(shí)

集團(tuán)定期對整改落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，實(shí)時跟進(jìn)，督促指導(dǎo)協(xié)調(diào)，爭取解決一個、銷號一個，做到件件有落實(shí)、事事有回音。在抓好集中整改的同時，舉一反三、深刻反思，認(rèn)真剖析問題產(chǎn)生的深層次原因，找準(zhǔn)工作機(jī)制上的“癥結(jié)”，建立長效機(jī)制，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，實(shí)現(xiàn)建章立制29項(xiàng)，巡察整改初見成效。

二、巡察反饋問題整改落實(shí)情況

（一）在聚焦貫徹落實(shí)黨的理論和路線方針政策和黨中央決策部署情況方面

1號問題 學(xué)習(xí)不深入。2022年12月15日至16日中央召開經(jīng)濟(jì)工作會議，要求“深化國資企業(yè)改革，提高國企核心競爭力，堅(jiān)持分類改革方向，處理好國企經(jīng)濟(jì)責(zé)任和社會責(zé)任關(guān)系，完善中國特色國有企業(yè)現(xiàn)代公司治理，真正按市場化機(jī)制運(yùn)營”，經(jīng)發(fā)集團(tuán)黨委未組織學(xué)習(xí)，也未認(rèn)真研究部署國企改革工作。2022年12月5日區(qū)委改革辦公室改革工作督察通報指出:經(jīng)發(fā)集團(tuán)研究上級改革會議精神和改革政策不深入不及時，以一般性部署、常規(guī)性工作代替改革工作。

整改情況：

1.2023年12月16日，召開集團(tuán)2023年第13次黨委會，將習(xí)近平總書記2022年、2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神學(xué)習(xí)納入了“第一個議題”進(jìn)行學(xué)習(xí)研討。

2.在2024年2月6日至3月9日期間，共召開了6次重點(diǎn)工作推進(jìn)會商議深化改革方案，制定了《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司改革深化提升行動實(shí)施方案（送審稿）》。

2號問題 落實(shí)國企改革精神不到位。經(jīng)發(fā)集團(tuán)黨委在落實(shí)國企改革工作上缺乏緊迫性、主動性，有等、靠思想，當(dāng)前集團(tuán)仍沿用行政機(jī)制，未規(guī)范集團(tuán)董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理者的權(quán)責(zé)，未形成權(quán)力、決策、監(jiān)督職能和經(jīng)營管理者之間的制衡機(jī)制;集團(tuán)沒有行之有效的內(nèi)部管控制度，部室與子公司之間、子公司與子公司之間存在脫節(jié)的現(xiàn)象;集團(tuán)所有公司業(yè)務(wù)局限于咸安區(qū)范圍，缺乏市場競爭意識，市場運(yùn)營、金融運(yùn)作能力不強(qiáng)。

整改情況：

1.2024年2月4日，召開區(qū)委巡察反饋問題整改工作推進(jìn)會議。

2.2024年2月6日，成立了經(jīng)發(fā)集團(tuán)改革深化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)同志任組長，領(lǐng)導(dǎo)班子任副組長，相關(guān)部室負(fù)責(zé)人任成員，統(tǒng)籌指導(dǎo)各項(xiàng)改革工作。

3.2024年2月21日和2月23日，召開了專題會議研究改革深化提升工作，多輪修改《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司改革深化提升行動實(shí)施方案》（送審稿）。

4.2024年2月28日，集團(tuán)市場運(yùn)營部形成了《經(jīng)發(fā)集團(tuán)2024年度考核思路》(征求意見稿)。

5.2024年3月10日，集團(tuán)形成了《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司改革深化提升行動實(shí)施方案》（送審稿），報區(qū)政府審核。

3號問題 資產(chǎn)運(yùn)營效益差。資產(chǎn)盈利能力差，企業(yè)利潤對債務(wù)利息支付保障程度低。

整改情況：

1.2023年12月20日，集團(tuán)市場運(yùn)營部聯(lián)合計(jì)劃財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)公司對集團(tuán)的資產(chǎn)總體進(jìn)行梳理和分析，編制了《經(jīng)發(fā)集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)營分析報告》。

2.2023年4月，集團(tuán)已將投資收益率納入運(yùn)營類子公司年度工作目標(biāo)考核清單中，將資產(chǎn)運(yùn)營管理考核細(xì)則納入各子公司年度工作目標(biāo)考核清單中，并于2023年年底完成考核。

3.目前，集團(tuán)正在制定各子公司2024年年度工作目標(biāo)考核清單，將運(yùn)營類公司策劃項(xiàng)目的投資收益率納入考核，同時將資產(chǎn)盤活、資產(chǎn)確權(quán)、固定資產(chǎn)投資納入各子公司考核。因集團(tuán)正在進(jìn)行架構(gòu)整合，需在集團(tuán)深化改革完成后根據(jù)子公司設(shè)置情況再制定相應(yīng)考核指標(biāo)。

5號問題 還本付息壓力大。

整改情況：

1.2023年4月11日，集團(tuán)投融資管理部召開多元化籌融資實(shí)操要點(diǎn)培訓(xùn)；2024年1月3日，集團(tuán)投融資管理部召開PPP新機(jī)制與特許經(jīng)營項(xiàng)目操作要點(diǎn)培訓(xùn)。

2.2023年9月26日，集團(tuán)形成《經(jīng)發(fā)集團(tuán)防范和化解地方債務(wù)風(fēng)險工作實(shí)施方案》，根據(jù)“一債一策”要求落實(shí)化債方案。

3.自2024年1月起，由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部每月統(tǒng)計(jì)還本付息計(jì)劃，經(jīng)投融資管理部核對后上報資金支付計(jì)劃，及時安排還本付息資金。

4.2024年3月15日，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，集團(tuán)已形成了關(guān)于2024年2月底還本付息問題的情況說明。根據(jù)2024年融資及還款計(jì)劃，預(yù)計(jì)營收和新增提款資金流入足以滿足還本付息和日常經(jīng)營需要。

6號問題 重大項(xiàng)目推進(jìn)緩慢。2022年7月25日咸寧天立路橋公司簽訂的咸安區(qū)裴家灣一路、細(xì)屋一路、劉家巷道路建設(shè)項(xiàng)目(一期)合同，合同完工日期為2022年11月25日，截至巡察時未完工;2023年1月16日簽訂合同開工建設(shè)的G107咸寧段交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程，工期90天，至9月底未完工。

整改情況：

1.咸安區(qū)裴家灣一路、細(xì)屋一路、劉家巷道路建設(shè)項(xiàng)目（一期）正在推進(jìn)中。2024年1月10日，泉興公司交付施工場地，天立路橋公司制定倒排工期表，于2024年3月8日進(jìn)場施工，預(yù)計(jì)6月底完成。

2.G107咸寧段交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程已于2023年12月24日完成竣工驗(yàn)收。2022年12月，天立路橋公司與市公路管理局簽訂G107咸寧段交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程項(xiàng)目施工合同，合同工期為90天，工期時間為2023年4月1日至2023年6月29日，由于咸寧市咸安區(qū)G107京港線路面中修工程與該項(xiàng)目部分路段施工區(qū)域重合，存在交叉施工作業(yè)情況，需等咸寧市咸安區(qū)G107京港線路面中修工程完工之后，才能繼續(xù)施工；又涉及赤壁市協(xié)調(diào)路燈、國防光纜等工作導(dǎo)致項(xiàng)目未按合同工期完工，經(jīng)請示業(yè)主單位市公路局，對項(xiàng)目進(jìn)行了延期審批。

??7號問題 校車安全監(jiān)管不力。查閱相關(guān)資料，2022年1月至2023年9月發(fā)生校車違規(guī)問題多次。特別是2022年4月28日香城交通運(yùn)輸公司外聘的桂花小學(xué)校車司機(jī)在運(yùn)送學(xué)生情況下危險駕駛，開賭氣車被市民投訴，集團(tuán)僅給予300元罰款的處理，對校車安全工作不重視。

整改情況：

1.2023年5月5日，香城交通運(yùn)輸公司（現(xiàn)為源通公司）召開校車違規(guī)駕駛行為整改專題會議，要求校車分公司高度重視，完善駕駛員安全教育培訓(xùn)管理制度，對駕駛員違規(guī)行為嚴(yán)格按照制度執(zhí)行處罰，持續(xù)強(qiáng)化規(guī)范管理。

2.源通公司每月針對所有校車的安全管理檔案資料、駕駛員駕駛資質(zhì)、校車標(biāo)牌、年審情況、底盤、車燈、輪胎、滅火器、安全門開關(guān)、應(yīng)急錘、醫(yī)藥箱等情況進(jìn)行一次全面安全檢查；每月對全體駕駛員進(jìn)行安全教育及思想道德培訓(xùn)，要求駕駛員全面提升安全責(zé)任感、道德意識及安全操作技能。2023年全年開展校車安全檢查、駕駛員安全教育及思想道德培訓(xùn)共計(jì)10次，自反饋以來，2024年截止到目前開展校車安全檢查、駕駛員安全教育及思想道德培訓(xùn)共計(jì)2次。

3.經(jīng)源通公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，已將桂花小學(xué)涉事校車駕駛員劉某于2023年9月1日辭退。

4.2024年2月6日，責(zé)令負(fù)責(zé)校車安全監(jiān)管及駕駛員安全教育培訓(xùn)的工作人員曾某書面檢討。

5.2024年1月3日，建立了《咸寧市咸安區(qū)源通出租車有限責(zé)任公司校車安全責(zé)任追究制度》，完善了《咸寧市咸安區(qū)源通出租車有限責(zé)任公司校車安全管理制度》《咸寧市咸安區(qū)源通出租車有限責(zé)任公司校車GPS監(jiān)控違規(guī)處罰制度》。

8號問題 安全生產(chǎn)管理責(zé)任缺失。集團(tuán)黨委對集團(tuán)施工現(xiàn)場、生產(chǎn)車間、運(yùn)營使用場所等安全隱患易發(fā)的重點(diǎn)區(qū)域管理責(zé)任缺失，違反安全生產(chǎn)制度現(xiàn)象頻發(fā)。2022年6月27日咸寧高中三期提升工程施工不嚴(yán)謹(jǐn)，混凝土不慎流入城區(qū)污水管道造成污水主管道二次堵塞，導(dǎo)致污水溢流淦河引起輿論。巡察組走訪發(fā)現(xiàn)，泉潤公司竹產(chǎn)業(yè)人才公寓1號樓水管漏水，水沿著墻體滲漏，青苔密布，建筑材料、建筑垃圾亂堆亂放。咸安商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)園智慧互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)施工現(xiàn)場配電箱未關(guān)閉上鎖，咸安綠色智能制造孵化園施工現(xiàn)場電線裸露，瀝青公司嚴(yán)禁煙火的工作區(qū)有外來運(yùn)輸司機(jī)抽煙，咸安天逸苧麻高新產(chǎn)業(yè)園施工現(xiàn)場有非施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場等各類安全隱患問題。

整改情況：

1.各責(zé)任單位迅速組織開展安全生產(chǎn)會議，要求各負(fù)責(zé)人將隱患問題整改到位。

2.在咸高三期污水管堵塞問題出現(xiàn)后，集團(tuán)立即配合區(qū)住建局、市排污處進(jìn)行現(xiàn)場排查，并組織監(jiān)理單位、施工單位開展管道疏通及修復(fù)工作,同時區(qū)住建局對經(jīng)發(fā)集團(tuán)處以5萬元行政處罰款，于2022年10月31日前完成整改。

3.2023年9月9日，泉潤公司完成竹產(chǎn)業(yè)人才公寓1號樓水管漏水，建筑材料、建筑垃圾亂堆亂放問題整改。

4.2023年9月9日，興企公司和寧安公司完成咸安商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)園智慧互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)施工現(xiàn)場配電箱未關(guān)閉上鎖、咸安綠色智能制造孵化園施工現(xiàn)場電線裸露、咸安天逸苧麻高新產(chǎn)業(yè)園施工現(xiàn)場有非施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場等問題整改。

5.2023年12月21日，天立路橋?yàn)r青分公司嚴(yán)禁煙火工作區(qū)有外來運(yùn)輸司機(jī)抽煙問題已及時整改完畢，對相關(guān)責(zé)任人均已處罰，并完善了相關(guān)制度。

6.2024年2月2日，集團(tuán)組織所有項(xiàng)目管理及安全生產(chǎn)管理人員參加安全隱患排查治理與消防安全管理培訓(xùn)，進(jìn)一步提高相關(guān)人員的安全生產(chǎn)工作業(yè)務(wù)水平。

7.根據(jù)《經(jīng)發(fā)集團(tuán)重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動總體方案》要求，各責(zé)任單位迅速開展自查自糾，形成了整改臺賬，并按時整改銷號。

8.集團(tuán)對相關(guān)責(zé)任人泉潤公司竹產(chǎn)業(yè)人才公寓項(xiàng)目負(fù)責(zé)人鄒某、對寧安公司咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天逸綠色苧麻高新產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理朱某及咸寧商貿(mào)物流園智慧互聯(lián)網(wǎng)平臺項(xiàng)目經(jīng)理余某、興企公司咸寧商貿(mào)物流園智慧互聯(lián)網(wǎng)平臺項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張某、咸安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天逸綠色苧麻高新產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人沈某、咸安綠色智能制造孵化園項(xiàng)目負(fù)責(zé)人胡某、天立路橋?yàn)r青路面分公司工作人員雷某及喻某進(jìn)行批評教育。

9.2024年1月12日，已完善《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司安全生產(chǎn)管理制度（修訂）》。

9號問題 保密制度執(zhí)行不嚴(yán)。經(jīng)發(fā)集團(tuán)工作人員保密業(yè)務(wù)不熟，在互聯(lián)網(wǎng)上登記涉密文件;公司所用的公文流轉(zhuǎn)(OA)系統(tǒng)建立在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上，違規(guī)傳輸工作秘密，存在信息安全隱患。

整改情況：

1.2024年2月4日，集團(tuán)召開區(qū)委巡察反饋問題保密制度執(zhí)行不嚴(yán)問題整改工作推進(jìn)會議。

2.2024年3月4日，集團(tuán)綜合辦將保密工作納入經(jīng)發(fā)集團(tuán)2024年重點(diǎn)工作部署會會議計(jì)劃表（黨委會），計(jì)劃2024年6月、12月上會。

3.2024年3月4日，召開經(jīng)發(fā)集團(tuán)保密工作專題會，學(xué)習(xí)《中華人民共和國保守國家秘密法》《工作秘密管理暫行辦法》，提高涉密人員的保密意識和業(yè)務(wù)水平。

4.2024年3月6日，集團(tuán)綜合辦邀請區(qū)委機(jī)要局指導(dǎo)經(jīng)發(fā)集團(tuán)保密工作，明確辦公硬件設(shè)備保密性提升工作開展方式，區(qū)委機(jī)要局建議集團(tuán)等待《集團(tuán)改革深化提升方案》確定執(zhí)行后，再根據(jù)實(shí)際情況添置辦公硬件設(shè)備。

5.2024年3月19日，中共咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司第一支部委員會召開2024年第3期支部主題黨日活動，學(xué)習(xí)新《中華人民共和國保守國家秘密法》《工作秘密管理暫行辦法》，提高黨員的保密意識。

6.2023年12月20日，集團(tuán)綜合辦排查清理保密人員互聯(lián)網(wǎng)電腦上和OA上傳輸?shù)墓ぷ髅孛芪募?024年3月20日，集團(tuán)綜合辦在黨政專網(wǎng)建立內(nèi)部文件登記臺賬，按要求做好內(nèi)部文件管理登記、送審、辦理、存放工作。

7.2024年3月9日，建立《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司保密工作制度》。

10號問題 理論學(xué)習(xí)抓得不實(shí)。集團(tuán)黨委對黨員干部普法學(xué)習(xí)抓得不緊。經(jīng)發(fā)集團(tuán)中層以上干部和子公司班子成員共98人，2022年參與法宣在線學(xué)習(xí)35人，參加考試只有30人，2023年參與學(xué)習(xí)31人，參加考試只有28人，低于區(qū)普法工作辦公室要求“各級各部門的黨委班子成員必須學(xué)”“各級各部門的中層干部必須學(xué)”要求。

整改情況：

1.法宣在線學(xué)習(xí)賬號僅在經(jīng)發(fā)集團(tuán)工作的事業(yè)編人員持有，區(qū)普法辦未對企業(yè)職工的學(xué)習(xí)作明確要求，故合同工中的中層干部沒有學(xué)習(xí)賬號；2023年年末在崗的持有學(xué)習(xí)賬號的人員共25人，均已參加學(xué)習(xí)和考試；2024年3月1日按照要求對接區(qū)普法辦，咨詢解決學(xué)習(xí)賬號問題，因其反饋2024年咸安區(qū)“法宣在線”普法工作暫未開展，故學(xué)習(xí)賬號開通需等待區(qū)普法辦下一步安排。

2.2024年2月21日，集團(tuán)對紀(jì)檢專員孫某進(jìn)行提醒談話。

11號問題 信訪工作重視不夠。2022年1月至2023年6月經(jīng)發(fā)集團(tuán)共受理各類信訪投訴326件，其中綠投公司被投訴116件(礦山投訴109件)，占總數(shù)三分之一。經(jīng)發(fā)集團(tuán)和綠投公司對群眾集中反映的民生問題不重視，至巡察時還有多起礦山投訴問題沒有處理。

整改情況：

1.2024年2月4日，召開區(qū)委巡察反饋問題整改工作推進(jìn)會議。

2.2024年3月4日，集團(tuán)綜合辦已將信訪工作納入黨委2024年年度重點(diǎn)工作研究部署會，并按要求在3月19日召開的第3次黨委會上對信訪工作進(jìn)行研究。

3.2024年3月4日，召開經(jīng)發(fā)集團(tuán)信訪工作專題會,會上講解《區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán)2024年信訪維穩(wěn)工作方案》，并學(xué)習(xí)《信訪工作條例》；2023年12月13日，綠投公司組織召開《信訪工作條例》學(xué)習(xí)培訓(xùn)會。

4.2024年3月5日，綠投公司已對所有礦山投訴和信訪問題進(jìn)行梳理，限期整改，已全部銷號，截至2024年3月20日，12345平臺上關(guān)于綠投公司信訪待辦事件已清零。

5.2024年1月26日，集團(tuán)就信訪事件頻發(fā)，嚴(yán)查作風(fēng)問題，對綠投公司副總經(jīng)理夏某進(jìn)行批評教育。

（二）在聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面

12號問題 子公司管理缺失。黨委班子及集團(tuán)各部(室)對各公司的投資和運(yùn)營情況掌握不全面，參股的11家公司多年沒有向集團(tuán)上交總結(jié)、報表、利潤表，集團(tuán)僅向一家公司派駐了管理人員。

整改情況：

1.2023年12月，集團(tuán)對子公司的投資和運(yùn)營情況全面摸排，查清參股公司經(jīng)營情況；根據(jù)摸排情況，共計(jì)14家參股子公司，其中實(shí)際出資且參與經(jīng)營管理的有3家，實(shí)際出資未參與經(jīng)營管理的有4家，僅工商登記未實(shí)際出資的有7家。

2.集團(tuán)對參股公司存在的風(fēng)險進(jìn)行甄別，重點(diǎn)針對無實(shí)際經(jīng)營的公司及時進(jìn)行注銷，對在經(jīng)營參股公司加強(qiáng)監(jiān)管。在實(shí)際出資的4家公司中，1家公司項(xiàng)目正在建設(shè)，暫未投入運(yùn)營；1家公司已完成注銷，已撤回出資資金；2家公司準(zhǔn)備解散，正在進(jìn)行清產(chǎn)核資等程序。

3.集團(tuán)實(shí)際出資并參與經(jīng)營活動的有3家子公司：咸寧經(jīng)開綠水市政環(huán)境項(xiàng)目投資有限公司和湖北咸寧綠水環(huán)境項(xiàng)目投資有限公司實(shí)際為一家子公司，集團(tuán)黨委委員周某和畢某分別任董事和監(jiān)事，財(cái)務(wù)由集團(tuán)會計(jì)萬某監(jiān)管。咸寧經(jīng)發(fā)悅?cè)A養(yǎng)老服務(wù)有限公司由安苑公司鄧某和吳某分別任董事和監(jiān)事，財(cái)務(wù)由安苑公司陳某監(jiān)管。

4.2024年3月4日，集團(tuán)組織領(lǐng)導(dǎo)班子、部室負(fù)責(zé)人、子公司負(fù)責(zé)人開展經(jīng)發(fā)集團(tuán)內(nèi)控管理制度專題培訓(xùn)。

13號問題 黨委會議記錄不規(guī)范。

整改情況：

1.2024年1月29日，由集團(tuán)人力資源部（黨辦）部長雷某對黨委會議記錄人曾某進(jìn)行專題黨委會議規(guī)范記錄培訓(xùn)。

2.自巡察后，集團(tuán)人力資源部（黨辦）部長雷某對每次黨委會記錄情況及時進(jìn)行檢查。

3.2024年1月26日，集團(tuán)對黨委會議記錄人曾某進(jìn)行提醒談話。

14號問題 對干部日志管理不嚴(yán)。部分干部工作日志出現(xiàn)工作日未記錄、標(biāo)題式記錄、跳躍式記錄。

整改情況：

1.2024年1月3日，集團(tuán)印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化干部工作日志管理的通知》，明確了管理方式和處罰措施。

2.2024年1月，集團(tuán)人力資源部（黨辦）開展2023年度干部日志專項(xiàng)檢查，并在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行通報，對在年終考核時檢查仍未整改的在年終考核中扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)。

3.2024年2月20日，對黨委委員畢某、投融資管理部部長樊某進(jìn)行批評教育。

16號問題 上級督辦問題整改不深不實(shí)。2023年7月市政府發(fā)督辦件指出桂鄉(xiāng)園林公司將承接的咸安區(qū)國土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目工程全部分包給17家社會公司。施工時擅自將作業(yè)設(shè)計(jì)書規(guī)定“穴狀整地”，變?yōu)椤耙坏肚小薄叭珘ㄕ亍碧觐^做法，造成大面積黃土裸露，降雨時路面形成徑流沖刷，對山體土壤的破壞較大，水土流失較為嚴(yán)重，違背示范項(xiàng)目初衷。區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)批示要求經(jīng)發(fā)集團(tuán)黨委以案為鑒，深刻反思，對代建項(xiàng)目的招投標(biāo)、轉(zhuǎn)包、分包、采購等多環(huán)節(jié)排查，建章立制，堵塞漏洞，而經(jīng)發(fā)集團(tuán)僅在黨委會上研究加快落實(shí)整改，沒有舉一反三，開展自查自糾，也未建章立制，從源頭上杜絕此類違規(guī)事件發(fā)生。

整改情況：

1.2023年7月13日，集團(tuán)組織召開全域國土項(xiàng)目整治工作專題會議，宣讀《關(guān)于咸安區(qū)國土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目違規(guī)施工有關(guān)問題的情況通報》，綠投公司主要負(fù)責(zé)人和國土綠化工作分管負(fù)責(zé)人作檢討，并對后續(xù)的項(xiàng)目施工進(jìn)行工作部署，要求綠投公司加強(qiáng)施工管理，對所有項(xiàng)目進(jìn)行排查，舉一反三，杜絕此類事件發(fā)生。

2.2023年8月至9月，綠投公司共召開3次項(xiàng)目管理工作能力提升培訓(xùn)會，分別學(xué)習(xí)了項(xiàng)目建設(shè)流程、招投標(biāo)管理、安全生產(chǎn)等制度，嚴(yán)格按照集團(tuán)及綠投公司的規(guī)章制度規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)管理。 ?

3.2023年11月13日，綠投公司組織開展“以案示警”會議，公司中層及以上全部參加，傳達(dá)學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》及綠投公司《關(guān)于對咸寧市國土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目（咸安區(qū)）相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)的通報》，充分發(fā)揮警示教育作用，積極營造風(fēng)清氣正政治生態(tài)。

4.2023年11月24日，集團(tuán)第二黨支部開展2023年第11期支部主題黨日活動，通報了中共咸寧市咸安區(qū)紀(jì)律檢查委員會《關(guān)于給予劉某、胡某黨內(nèi)警告處分，陳某黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分的決定》。

5.2024年1月，集團(tuán)印發(fā)《經(jīng)發(fā)集團(tuán)招標(biāo)采購?fù)怀鰡栴}專項(xiàng)整治工程實(shí)施方案》，定期對集團(tuán)及子公司重點(diǎn)代建項(xiàng)目的招投標(biāo)、分包、采購等環(huán)節(jié)手續(xù)進(jìn)行排查，2024年1月至2月共排查了13家子公司，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目問題6處，并要求限期整改。

6.2023年4月至5月，綠投公司對項(xiàng)目建設(shè)部部長陳某、項(xiàng)目建設(shè)部專員陳某、項(xiàng)目建設(shè)部專員呂某進(jìn)行績效工資處罰，罰款共計(jì)2600元整。

7.2023年4月至5月，綠投公司對副總經(jīng)理胡某、項(xiàng)目建設(shè)部部長陳某、項(xiàng)目建設(shè)部專員陳某、項(xiàng)目建設(shè)部專員呂某給予通報批評。

8.2023年7月5日，集團(tuán)對黨委副書記王某進(jìn)行提醒談話，對綠投公司董事長劉某進(jìn)行了批評教育。

9.2023年10月31日，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委給予綠投公司董事長劉某黨內(nèi)警告處分，給予綠投公司副總經(jīng)理兼桂鄉(xiāng)公司法人胡某黨內(nèi)警告處分，給予綠投公司項(xiàng)目建設(shè)部部長陳某黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分。

10.2023年7月26日，印發(fā)了《咸安區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司招標(biāo)采購管理制度（修訂）》。

11.2023年12月20日，印發(fā)了《咸安區(qū)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司項(xiàng)目管理制度（修訂）》。

12.2024年1月12日，印發(fā)了《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司招標(biāo)采購管理制度（修訂）》。

17號問題 大額資金支付不上會。2022年6月13日經(jīng)發(fā)集團(tuán)支付農(nóng)行咸安支行大樓拍賣保證金150萬元，6月30日支付湖北中成拍賣有限公司拍賣傭金28.14萬元;2020年9月，香城交通運(yùn)輸公司支付武漢羿暢科技有限公司智慧校車定位監(jiān)控系統(tǒng)采購項(xiàng)目款39.14萬元，12月支付78.28萬元。以上均無“三重一大”記錄。

整改情況：

1.2024年2月，集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部對反饋問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，問題反饋的兩筆資金屬于應(yīng)急資金，根據(jù)2022年3月出臺的《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司資金審批管理制度（試行）》中第二章第十三條第6小點(diǎn)完成資金送審流程，該支出事項(xiàng)也通過了咸安區(qū)人民政府《關(guān)于收購農(nóng)行咸安支行大樓專題會議》并出具專題會議紀(jì)要。

2.2020年8月底，香城交通運(yùn)輸公司通過招投標(biāo)選定武漢羿暢科技有限公司（以下簡稱羿暢科技）為香城交通運(yùn)輸公司校車提供校車設(shè)備安裝等相關(guān)服務(wù)，并在同年9月份與其簽訂合同；由于香城交通運(yùn)輸公司在2020年7月30日正式注冊成立，在與羿暢科技簽訂合同時公司僅成立一個多月，班子成員尚未配齊（僅龍某、謝某2人），因此2020年9月根據(jù)合同要求支付的第一筆39.14萬元采購項(xiàng)目款無法召開“三重一大”會議。2020年12月18日支付的第二筆78.28萬元項(xiàng)目款經(jīng)過了香城交通運(yùn)輸公司“三重一大”會議。

2021年12月，咸安區(qū)國企優(yōu)化整合工作啟動，將香城交通運(yùn)輸公司在2022年1月與區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán)旗下子公司源通出租公司合并重組為一家公司；2023年8月，根據(jù)區(qū)國資局文件，香城交通運(yùn)輸公司托管給區(qū)交通局客運(yùn)站。

3.自2024年1月起，各子公司陸續(xù)對本公司“三重一大”制度進(jìn)行學(xué)習(xí)。

4.2024年1月，集團(tuán)已擬定《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司“三重一大”決策事項(xiàng)實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）》。

5.2024年1月3日，源通公司印發(fā)了《咸寧市咸安區(qū)源通出租車有限責(zé)任公司“三重一大”管理制度（試行）》。

18號問題 對子公司執(zhí)行“三重一大”制度監(jiān)督不到位。泉潤公司制度規(guī)定10萬元以上項(xiàng)目支出需上會研究討論，但執(zhí)行不嚴(yán)。

整改情況：

1.2024年12月28日，集團(tuán)印發(fā)《關(guān)于開展“三重一大”檢查工作的通知》，集團(tuán)紀(jì)檢辦聯(lián)合審計(jì)部前往13子公司開展“三重一大”事項(xiàng)執(zhí)行情況檢查，共發(fā)現(xiàn)問題11個，列出問題清單，現(xiàn)場反饋給相關(guān)子公司，已全部整改到位。

2.子公司積極組織職工學(xué)習(xí)“三重一大”制度。

3.2024年1月20日，集團(tuán)責(zé)令泉潤公司辦公室副主任孫某作書面檢查。

20號問題?偽造黨委會議記錄部署重點(diǎn)工作。經(jīng)發(fā)集團(tuán)分別于2022年3月23日、4月15日和2023年2月9日召開意識形態(tài)專題會議、網(wǎng)絡(luò)安全工作會議和黨建工作部署會議，但經(jīng)座談和調(diào)閱相關(guān)人員工作日志發(fā)現(xiàn)，黨委未召開以上三次會議。

整改情況：

1.2023年12月28日，人力資源部（黨辦）制定《黨委2024年年度重點(diǎn)工作部署會議計(jì)劃》，明確了重要會議的召開頻次、計(jì)劃召開時間以及督辦單位，及時提醒黨委班子在黨委會上對工作研究部署。

2.2024年1月9日，召開集團(tuán)2024年第1次黨委會，在會上對黨建工作進(jìn)行研究部署。 ??

3.2024年3月19日，召開集團(tuán)2024年第4次黨委會，對意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政、國家安全、信訪維穩(wěn)、創(chuàng)文固衛(wèi)等重點(diǎn)工作進(jìn)行了研究部署。

4.2024年1月23日，集團(tuán)對人力資源部（黨辦）主任雷某、綜合辦公室副主任周某進(jìn)行提醒談話。

21號問題 未如實(shí)記錄工作情況。安泰儲備糧公司倉庫保管員未如實(shí)記錄工作日志，2號倉庫保管員2023年工作日志記錄7月3日至8月1日天氣除了7月31日為陰天外，其余均為晴天，實(shí)際咸安區(qū)7月份下了多場大雨。

整改情況：

1.2023年12月21日，咸寧市安泰儲備糧管理有限公司董事長許某召開全體職工大會，通報區(qū)委第一巡察組反饋安泰儲備糧公司工作作風(fēng)不嚴(yán)不實(shí)問題，制定整改工作方案，成立整改工作專班，部署落實(shí)整改工作。

2.2023年12月22日，倉儲科科長黃某組織倉儲人員學(xué)習(xí)《湖北省地方儲備糧倉儲管理辦法》、《糧食保管員崗位責(zé)任制》等制度，學(xué)習(xí)規(guī)范填寫“四簿”記錄。

3.2023年12月25日，安泰公司購買儲糧雨晴表，規(guī)范填寫《糧情檢查記錄簿》，自2024年1月1日起嚴(yán)格按照信息化智慧儲糧看板模塊填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。

4.2023年12月21日，集團(tuán)對2號倉保管員祝某進(jìn)行批評教育。

23號問題 將土地保證金計(jì)入營業(yè)外收入，作為公司利潤。2022年1月29日，泉潤置業(yè)公司支付區(qū)自然資源和規(guī)劃局1918萬元土地保證金競拍區(qū)P(2022)01號地塊。2022年3月，區(qū)自然資源和規(guī)劃局將資金全部道還用于化解債務(wù)，2022年12月，泉潤置業(yè)公司將退還的1918萬元計(jì)入了其他應(yīng)付款-營業(yè)外收入-土地收益，未將該筆金額計(jì)入應(yīng)沖其他應(yīng)收款-土地保證金科目。

整改情況：

1.2023年12月，集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部完成了原因分析及問題整改。泉潤公司2022年摘牌P[2022]01號土地，總價款3836萬元，1月支付土地保證金1918萬元，2月支付土地尾款1918萬元。3月份集團(tuán)撥回土地收益1918萬，因不確定該筆收入的化債對象，根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第16號：政府補(bǔ)助，將土地收益1918萬計(jì)入當(dāng)期損益。2023年經(jīng)發(fā)集團(tuán)明確撥回土地收益為化債資金，明確化債對象為棚改項(xiàng)目，泉潤公司于2023年5月完成整改，沖回?fù)p益，并將化債資金沖減與政府相關(guān)往來。 ????????????????????????????????????

2.2024年1月31日，集團(tuán)組織全體財(cái)務(wù)人員開展政府補(bǔ)助的相關(guān)政策學(xué)習(xí)。掌握會計(jì)準(zhǔn)則16號中政府補(bǔ)助的范圍、賬務(wù)處理方式（總額法和凈額法）。

3.2024年1月31日，集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部下發(fā)《關(guān)于政府補(bǔ)助相關(guān)賬務(wù)處理的通知》，進(jìn)一步規(guī)范入賬方式，要求對后續(xù)所有的政府補(bǔ)助優(yōu)先進(jìn)入集團(tuán)母公司賬戶，再由經(jīng)發(fā)集團(tuán)會計(jì)進(jìn)行化債項(xiàng)目的鎖定，政府補(bǔ)助資金優(yōu)先清理化債項(xiàng)目，確認(rèn)未結(jié)算政府項(xiàng)目的工程價款收入，化解政府債務(wù)。

24號問題 違規(guī)將補(bǔ)貼打入個人賬戶。2020年11月開始，香城交通運(yùn)輸公司將校車照管員補(bǔ)貼撥至校車報賬員個人賬戶，導(dǎo)致多所學(xué)校此筆款未入對公賬。

整改情況：

1.經(jīng)調(diào)查，因校車照管員是幼兒園老師兼任，應(yīng)由香城交通運(yùn)輸公司將隨車照管員補(bǔ)貼發(fā)放至幼兒園對公賬戶，幼兒園自行發(fā)放。但有的幼兒園沒有對公賬戶，導(dǎo)致香城交通運(yùn)輸公司將補(bǔ)貼費(fèi)用打入各幼兒園指定的個人賬戶。香城交通運(yùn)輸公司對發(fā)現(xiàn)的問題立行立改，于2023年12月停發(fā)隨車照管員補(bǔ)貼。

2.針對照管員補(bǔ)貼發(fā)放問題積極對接區(qū)教育局、區(qū)校車辦、各幼兒園學(xué)校，并于2024年2月份協(xié)商確定，隨車照管員補(bǔ)貼每學(xué)期統(tǒng)一發(fā)放一次。香城交通運(yùn)輸公司對全區(qū)幼兒園摸底調(diào)查，共有65所幼兒園設(shè)有對公賬戶，要求有對公賬戶的幼兒園開具發(fā)票，再將隨車照管員補(bǔ)貼打入幼兒園對公賬戶。

3.經(jīng)過多方協(xié)調(diào)，最終決定公立幼兒園（公立幼兒園統(tǒng)一使用教育總支賬號，沒有對公賬戶）由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育總支與香城交通運(yùn)輸公司共同核定各幼兒園隨車照管員補(bǔ)貼后，開具行政往來收據(jù)后，再將隨車照管員補(bǔ)貼打入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育總支。

25號問題 車輛管理存在漏洞、車輛加油卡管理不規(guī)范。天立路橋公司施工車輛加油登記臺賬記錄不全，剩余油卡金額未記錄;源通出租車公司管理校車162輛，未根據(jù)車輛行駛路線實(shí)行限額加油;2022年6月至11月，興企公司未按集團(tuán)公車管理規(guī)定記錄車輛里程，同一車輛連續(xù)加油。如鄂L-D7V87車輛，2022年8月15日加油464元，16日加油494元，29日加油300元，同天又加油353元，都無車輛里程數(shù)記錄。

整改情況：

1.2024年2月4日，召開區(qū)委巡察反饋問題整改工作推進(jìn)會議。

2.2024年2月5日，集團(tuán)成立公車管理問題調(diào)查工作專班，先后前往天立路橋公司、源通公司、興企公司調(diào)查公車管理問題的事實(shí)緣由，并發(fā)現(xiàn)天立路橋公司、源通公司、興企公司均已整改。2月8日形成《關(guān)于公車管理問題調(diào)查情況的報告》。

3.2024年3月5日，集團(tuán)下發(fā)《關(guān)于開展車輛管理工作自查自糾的通知》，督促子公司自查自糾，規(guī)范車輛管理。

4.2024年3月5日，集團(tuán)責(zé)令相關(guān)責(zé)任人天立路橋工會主席李某、源通公司副總經(jīng)理孫某、興企公司副總經(jīng)理方某、辦公室主任葉某、辦公室文員黃某作書面檢討。

26號問題 違規(guī)處置固定資產(chǎn)。2019年5月，原區(qū)城投公司將2012年3月購入的五菱牌汽車(車牌號鄂L-15D17)以1000元的價格出售給單位員工，同時也是該車管理員潘某，未上會研究。

整改情況：

1.經(jīng)調(diào)查，2019年4月22日咸寧市龍雯評估咨詢有限責(zé)任公司對該車進(jìn)行估價，該車車況極差，使用強(qiáng)度大，為報廢車。2019年集團(tuán)資產(chǎn)管理部將車輛處置資料報送到業(yè)主單位咸寧市咸安區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限公司，并簽批至集團(tuán)后，與潘某簽訂了《車輛買賣協(xié)議》，潘某將1000元購車款打入城投公司賬戶，期間未上集團(tuán)常務(wù)會或黨委會。

2.針對上述問題，資產(chǎn)公司安排經(jīng)辦人蔡某前往區(qū)國資局相關(guān)股室深入學(xué)習(xí)國有資產(chǎn)處置的制度和流程，避免出現(xiàn)類似問題。

3.2024年1月14日，集團(tuán)對相關(guān)責(zé)任人蔡某進(jìn)行了提醒談話。

27號問題 資產(chǎn)底數(shù)不清。資產(chǎn)運(yùn)營公司負(fù)責(zé)清查集團(tuán)各子公司資產(chǎn)異動情況及匯總管理集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)營工作，巡察發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)運(yùn)營公司提供的2023年經(jīng)發(fā)集團(tuán)資產(chǎn)匯總表上各子公司資產(chǎn)情況與子公司提供的內(nèi)容不一致。如天立路橋公司有14輛車，天立路橋公司提供的資產(chǎn)清單中有而集團(tuán)資產(chǎn)匯總表上沒有。

整改情況：

1.2024年1月11日，資產(chǎn)公司核查天立路橋公司14輛車資產(chǎn)信息，并通知各子公司重新核查各類資產(chǎn)的具體信息，于2024年1月15日匯總更新集團(tuán)資產(chǎn)臺賬。本次核查范圍涵蓋集團(tuán)及下屬29家子公司，資產(chǎn)總量（賬面凈值）1793094.5923萬元，其中存貨281563.9026萬元，固定資產(chǎn)60735.8120萬元，投資性房地產(chǎn)55085.2495萬元，無形資產(chǎn)120614.6025萬元，其他非流動資產(chǎn)77249.9500萬元，長期股權(quán)投資1197845.0757萬元。

2.資產(chǎn)公司每月按時統(tǒng)計(jì)匯總形成各子公司資產(chǎn)異動情況表。

3.根據(jù)《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司資產(chǎn)清查管理辦法（試行）》要求，每年開展實(shí)地資產(chǎn)清查工作。

4.經(jīng)核查，在2023年經(jīng)發(fā)集團(tuán)資產(chǎn)清查匯總表上有天立路橋公司14輛車資產(chǎn)信息。

28號問題 資產(chǎn)長期閑置。資產(chǎn)運(yùn)營公司24處門面、廠房等價值1.5億元的資產(chǎn)處于閑置狀態(tài)，部分資產(chǎn)閑置時間長。如原區(qū)城投公司2015年9月購入西河還建點(diǎn)門面30間價值1073.27萬元，自購入之日起，閑置16間未出租，閑置時間長達(dá)八年。

整改情況：

1.2024年1月12日，資產(chǎn)公司對集團(tuán)及子公司經(jīng)營性資產(chǎn)進(jìn)行了全面摸排，發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn)24處，涉及的閑置原因有：（1）13處資產(chǎn)地理位置偏僻、房屋破舊；（2）1處資產(chǎn)為車庫，出租難度大，且無法買賣，招租困難；（3）5處資產(chǎn)利用率不高，投資改造成本高，出租流程復(fù)雜；（4）5處資產(chǎn)第三方評估價格高于周邊私人出租價格，出租難度大。

2.2024年1月25日，資產(chǎn)公司針對閑置資產(chǎn)分類及原因，形成資產(chǎn)公司《閑置資產(chǎn)盤活方案》，并通過拉橫幅，貼車貼、拍攝抖音視頻等方式，加大閑置資產(chǎn)的宣傳。

3.2024年3月1日，資產(chǎn)公司將閑置資產(chǎn)盤活工作納入公司內(nèi)部考核指標(biāo)，考核結(jié)果與部門評優(yōu)掛鉤。

4.截至2024年3月10日，資產(chǎn)公司已盤活閑置資產(chǎn)清單中3處資產(chǎn)，分別為咸安區(qū)中城路婦聯(lián)二樓房屋、水岸瀾庭3、4號門面、皇城理石廠。

29號問題 租金收取不及時。2019年至2021年恒輝旅游公司出租汀泗橋熊家灣茶室、三角樹屋、民宿三處資產(chǎn)應(yīng)收租金35.8萬元未收;2018年至2023年7月恒輝旅游公司投資1816.1萬元打造恒輝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園項(xiàng)目，2021年11月8日，以每年29.7萬元的價格將科技園出租給湖北賜民生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)營，2022年11月8日應(yīng)支付的第二年租金拖欠至今;截至2023年7月城鄉(xiāng)資產(chǎn)運(yùn)營公司應(yīng)收租金682萬元，實(shí)收386.8萬元，未收295.2萬元。

整改情況：

1.2023年12月26日和2024年1月30日，召開區(qū)委巡察反饋問題整改工作推進(jìn)會。

2.截止到2023年12月底，恒輝公司已清收租金23.86萬元，未收41.64萬元。2024年1月11日，恒輝公司對熊家灣三角樹屋租金、民宿租金、茶室租金問題開始法律訴訟流程。

3.資產(chǎn)公司對整改問題臺賬進(jìn)行逐條梳理，對未繳租金商戶進(jìn)行持續(xù)性催繳工作。截止到2023年12月底，資產(chǎn)公司已清收租金187.29萬元，未收107.91萬元。

4.2024年3月13日，修訂《咸寧恒輝旅游投資開發(fā)有限公司資產(chǎn)租賃管理制度（2024）》。

5.2024年1月24日，建立《咸寧市咸安區(qū)城鄉(xiāng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司資產(chǎn)租賃管理辦法（試行）》。

30號問題 物業(yè)費(fèi)收取率低。安苑物業(yè)有限公司2021年至2022年應(yīng)收物業(yè)費(fèi)1131.21萬元，未收641.7036萬元，未收取物業(yè)費(fèi)占比56.9%。

整改情況：

1.對2021年-2022年應(yīng)收、實(shí)收的物業(yè)費(fèi)進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)：

（1）2023年7月，安苑公司向區(qū)巡察辦提交物業(yè)費(fèi)一覽表，由于工作人員失誤將水岸瀾庭2022年1-5月份的物業(yè)費(fèi)臺賬表（18.48萬元）當(dāng)成2022年全年臺賬報送，實(shí)際收繳物業(yè)費(fèi)為45.02萬元，差額為26.54萬元。

（2）物業(yè)費(fèi)臺賬表應(yīng)收統(tǒng)計(jì)了各小區(qū)空置房、毛坯房等暫時無法收繳物業(yè)費(fèi)合計(jì)325.9474萬元。

（3）2021年-2022年，經(jīng)與社區(qū)核定，對小區(qū)中部分特殊（如殘疾、低保等）人群予以減免物業(yè)費(fèi)共計(jì)2.067萬元。

（4）安苑公司管理的13個公租房小區(qū)中廉租房的物業(yè)費(fèi)由區(qū)住建局隨當(dāng)年運(yùn)營管理費(fèi)一同撥付至恒旺公司賬戶上，2021年至2022年共計(jì)撥付廉租房物業(yè)費(fèi)18.735萬元。

因此，2021年-2022年實(shí)際未收物業(yè)費(fèi)為268.4142萬元。

2.2023年7月安苑公司與咸寧市銀泉物法咨詢有限公司簽訂服務(wù)合同，對西河橋電力小區(qū)、中城電力小區(qū)、文筆路供電小區(qū)、機(jī)關(guān)電力小區(qū)、云龍福德小區(qū)、福安苑小區(qū)、冠苑小區(qū)7個老舊小區(qū)277戶歷史欠費(fèi)19.83萬元采取法律手段催收。截至2023年12月底共計(jì)發(fā)放63份律師函，已有83戶繳清歷史欠費(fèi)，共計(jì)約7萬元。

目前，安苑公司物業(yè)費(fèi)法律催收都在咸安區(qū)人民法院提起訴訟，但法院以安苑公司無法提供相關(guān)業(yè)主房產(chǎn)證和身份證等資料為由，拒絕立案。（安苑公司在管的大量老舊小區(qū)，因歷史久遠(yuǎn)，無法收集到相應(yīng)的資料）。即便按要求提供了相應(yīng)的資料，法院也建議進(jìn)行庭前調(diào)解，并要求按照80%收繳物業(yè)費(fèi)進(jìn)行調(diào)解，也不予立案。即使立案，也只每個小區(qū)立案3戶，打擊面不大，達(dá)不到訴訟效果，導(dǎo)致安苑公司法定權(quán)益無法得到保證，部分在管小區(qū)物業(yè)費(fèi)收繳率形成惡性循環(huán)，越來越低。? ?

3.在2022年2月至2023年10月期間，安苑公司退出了20個收費(fèi)率低的小區(qū)，其中2022年退出13個小區(qū)，2023年退出7個小區(qū)。

4.2024年1月4日，安苑公司總經(jīng)理劉某、副總經(jīng)理鄧某代表安苑公司積極與溫辦協(xié)調(diào)水岸瀾庭小區(qū)還建戶物業(yè)費(fèi)收繳問題，請求資產(chǎn)管理人（溫辦）盡快落實(shí)2022年6月29日《關(guān)于對水岸瀾庭小區(qū)物業(yè)管理歷史遺留問題進(jìn)行整改協(xié)調(diào)意見備忘錄》精神。

5.自2022年8月起，安苑公司將客服人員績效考核指標(biāo)中物業(yè)費(fèi)收繳率占比提高至60%，督促物業(yè)費(fèi)的收繳。

6.安苑公司通過在業(yè)主群發(fā)催費(fèi)通知、上門張貼《物業(yè)費(fèi)催繳通知單》、敲門催收等方式對2021年-2022年物業(yè)費(fèi)進(jìn)行清收，已收歷史欠費(fèi)67.626萬元，采取法律手段催收物業(yè)費(fèi)近7萬元，共計(jì)清收物業(yè)費(fèi)74.626萬元。?

7.2023年12月30日，安苑公司建立了《物業(yè)費(fèi)催繳管理制度》。

31號問題 拍賣成交價款催收不及時。2021年8月恒茂礦業(yè)公司委托咸安區(qū)公共資源交易中心拍賣桂花鎮(zhèn)天成礦山修復(fù)工程產(chǎn)生的原石石料，由咸寧中發(fā)礦業(yè)有限公司中標(biāo)，成交價1231萬元。合同約定須于2021年10月14日前付清拍賣成交價款，但咸寧中發(fā)礦業(yè)公司直至2022年11月22日才用出售石料款交清成交價款，拖欠一年多時間。

整改情況：

1.2023年12月13日，恒茂公司召開區(qū)委巡察反饋問題第31號問題整改工作推進(jìn)會。

2.2023年12月25日，對桂花天成生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目石料拍賣款催收不及時問題進(jìn)行調(diào)查，形成了《關(guān)于桂花天成生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目石料拍賣款催收不及時問題項(xiàng)目調(diào)查報告》。因2021年底至2022年初正值集團(tuán)改革重組之時，各公司業(yè)務(wù)重組，人員變動，導(dǎo)致工作銜接不到位，未能及時催收拍賣成交款。2022年初，原經(jīng)發(fā)集團(tuán)恒茂公司同原交建集團(tuán)香城資源開發(fā)公司以及原綠投公司的礦山業(yè)務(wù)版塊合并，成立了新的恒茂礦業(yè)公司。新公司的班子成員到位后，主動與區(qū)自規(guī)局、區(qū)財(cái)政局及相關(guān)單位對接，已于2022年11月22日及時交清成交價款。

3.2024年1月2日，恒茂公司制訂了《咸寧恒茂礦業(yè)有限公司合作商信用評級標(biāo)準(zhǔn)制度》，并于1月10日組織全體干部職工對合同法相關(guān)法律法規(guī)及《咸寧恒茂礦業(yè)有限公司合作商信用評級標(biāo)準(zhǔn)制度》進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

4.2024年2月2日，組織公司全體人員進(jìn)行廉政主題教育，加強(qiáng)管控自身工作中的風(fēng)險點(diǎn)，列出風(fēng)險清單，公司全體職員簽署廉政承諾書。

5.2022年初，原經(jīng)發(fā)集團(tuán)恒茂公司與原交建集團(tuán)香城資源開發(fā)公司、原綠投公司的礦山業(yè)務(wù)版塊合并，成立了新的恒茂礦業(yè)公司。新公司的班子成員到位后，主動與區(qū)自規(guī)局、區(qū)財(cái)政局及相關(guān)單位對接，已于2022年11月22日及時交清成交價款。

32號問題 公司未成立合同已簽訂。2019年9月區(qū)綠投公司與實(shí)誠勞務(wù)服務(wù)有限公司簽訂向陽湖國家濕地公園科普宣教中心配套景觀綠化工程，結(jié)算42.38萬元;2019年10月26日區(qū)綠投公司與實(shí)誠勞務(wù)服務(wù)有限公司簽訂青龍路與錦龍路及泉源路綠化景觀工程承包合同，結(jié)算14.475萬元，但該公司注冊成立時間為2019年11月13日。

整改情況：

1.2023年11月14日，綠投公司對巡察整改32號問題中公司未成立合同已簽訂問題做了調(diào)查報告，形成了《關(guān)于巡察整改32號問題中公司未成立合同已簽訂的調(diào)查報告》：由于相關(guān)員工專業(yè)能力不足、缺乏相關(guān)合同法規(guī)知識以及在工作中態(tài)度不夠嚴(yán)謹(jǐn)造成公司未成立合同已簽訂的問題出現(xiàn)。

2.2023年11月15日，綠投公司對2019-2021年簽訂的合同進(jìn)行全面排查，共計(jì)簽訂合同350份。

3.綠投公司將嚴(yán)格按《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司合同管理制度》要求執(zhí)行合同審批流程，對不符合要求的合同不予審批，同時設(shè)立合同檔案管理臺賬，加強(qiáng)合同檔案管理工作。

4.2024年1月22日，集團(tuán)對原桂鄉(xiāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人游某進(jìn)行提醒談話。

33號問題 工程項(xiàng)目長期掛賬。截至2022年12月恒輝公司有32個長期掛賬項(xiàng)目。

整改情況：

1.2024年1月，恒輝公司對32個長期掛賬項(xiàng)目進(jìn)行排查。主要為文體中心一期項(xiàng)目、前期承擔(dān)的系列公益性項(xiàng)目（咸嘉文化城鎮(zhèn)帶、鄉(xiāng)村振興、刷黑亮化零星等項(xiàng)目）。除咸安區(qū)文體中心外恒輝公司前期承擔(dān)的系列公益性項(xiàng)目，竣工驗(yàn)收及結(jié)算審核均已完成。

由于上述項(xiàng)目均為非經(jīng)營性公益項(xiàng)目，恒輝公司對這些項(xiàng)目沒有所有權(quán)，且無法通過市場化方式運(yùn)作產(chǎn)生收益，也沒有與相關(guān)政府單位簽訂代建協(xié)議或取得相關(guān)政府補(bǔ)貼。按照會計(jì)準(zhǔn)則對固定資產(chǎn)的入帳的規(guī)定，上述在建項(xiàng)目無法結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。無法進(jìn)行銷賬處理。

2.2023年6月，恒輝公司催促中建六局加快資料完善工作，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目于2024年8月中旬完成結(jié)算審核工作。待文體中心一期項(xiàng)目的結(jié)算審核報告出具后，即可將文體中心一期項(xiàng)目資產(chǎn)由在建工程結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)。后續(xù)即可按流程辦理銷賬手續(xù)。

34號問題 工程項(xiàng)目竣工審計(jì)不及時。2019年10月至2022年12月，下屬公司13個項(xiàng)目工程在2022年3月之前竣工，有的項(xiàng)目未按合同約定時間審計(jì)、有的審計(jì)之后無審計(jì)結(jié)果。如南大街社區(qū)創(chuàng)文點(diǎn)打造及問題整改項(xiàng)目，2020年11月15日已竣工。另有6個竣工項(xiàng)目工程未委托審計(jì)單位，如2022年5月6日竣工的賀勝橋鎮(zhèn)黎首村十五組地塊土方平整工程。

整改情況：

1.2023年12月18日，集團(tuán)項(xiàng)目管理部組織召開應(yīng)審計(jì)未完成項(xiàng)目情況會商會。總體排查2019年至2023年期間完工未結(jié)算的項(xiàng)目，分析原因。對完工未結(jié)算項(xiàng)目進(jìn)行任務(wù)清單分解，確定對應(yīng)責(zé)任單位、相關(guān)負(fù)責(zé)人，審計(jì)部對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)時跟蹤，按時間節(jié)點(diǎn)督促業(yè)主單位加快推進(jìn)結(jié)算審核程序，盡快出具項(xiàng)目結(jié)算審核報告。截至3月份，排查出共計(jì)完工正在審計(jì)項(xiàng)目48個，總金額達(dá)28954.02萬元；大部分項(xiàng)目因施工單位隱蔽資料無工程量確認(rèn)單，簽證單不規(guī)范等問題造成后期審減過多，施工方不認(rèn)可，導(dǎo)致已完工項(xiàng)目無法出具結(jié)算審計(jì)報告。

2.2023年12月26日，集團(tuán)項(xiàng)目管理部召開區(qū)委巡察整改工作部署會（部分問題）。排查竣工未審計(jì)的19個項(xiàng)目清單，分析原因。對19個項(xiàng)目進(jìn)行任務(wù)清單分解，確定相對應(yīng)責(zé)任單位、整改負(fù)責(zé)人、相關(guān)配合單位，分析應(yīng)審計(jì)未完項(xiàng)目存在的問題并規(guī)定整改時限。審計(jì)部作為牽頭單位，督促19個項(xiàng)目的業(yè)主單位加快推進(jìn)結(jié)算審核工作，盡快出具項(xiàng)目結(jié)算審核報告。

3.2024年1月30日，集團(tuán)項(xiàng)目管理部召開區(qū)委巡察部分問題整改工作推進(jìn)會。根據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表明，9個未整改項(xiàng)目大部分因施工方送審資料不齊全，如缺失隱蔽工程、拆除工程量的確認(rèn)單、工程簽證單不規(guī)范等非我方造成的客觀問題，暫時無法完成整改，形成情況說明。關(guān)于上述問題無佐證資料，第三方審計(jì)單位全部扣減，審減額過大，施工方不認(rèn)可，對賬難度大，結(jié)算審核進(jìn)度緩慢。有些項(xiàng)目因時間年限久遠(yuǎn)，人員變動，導(dǎo)致過程資料簽字蓋章困難，無法在規(guī)定的時限整改完成。會上強(qiáng)調(diào)各項(xiàng)目需限期整改，按照相關(guān)流程補(bǔ)齊過程資料，盡快出具項(xiàng)目結(jié)算審核報告。

4.2024年3月10日，集團(tuán)審計(jì)部對第34號問題的19個項(xiàng)目整改情況進(jìn)行說明。截至3月份，已完成10個項(xiàng)目的整改工作，出具了項(xiàng)目結(jié)算審核報告，總金額：2244.93萬元。

5.2024年1月12日，完善了《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司工程項(xiàng)目管理制度（修訂）》，約束后續(xù)竣工驗(yàn)收項(xiàng)目按期完成結(jié)算審核。

40號問題 大宗商品未集中采購。2022年8月，香城交通運(yùn)輸公司未按經(jīng)發(fā)集團(tuán)采購程序采購，直接與天時利汽車銷售公司簽訂客車銷售合同，以82萬元購買2臺豐田柯斯特(20座)，39萬元購買1臺豐田海獅(13座)作為商務(wù)公務(wù)租賃車使用，共計(jì)121萬元。

整改情況：

1.經(jīng)核實(shí)，2022年8月23日香城交通運(yùn)輸公司根據(jù)《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司招標(biāo)采購管理制度》購買三臺商務(wù)公務(wù)租賃車輛，經(jīng)過了中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、咸安經(jīng)發(fā)集團(tuán)官網(wǎng)進(jìn)行招標(biāo)。

2.2023年12月16日，源通公司形成書面情況說明，將“三重一大”事項(xiàng)決策記錄表、招標(biāo)掛網(wǎng)請示的公文處理箋、招標(biāo)公告、成交通知書、購車合同報送至集團(tuán)項(xiàng)目管理部。

3.2024年1月12日，源通公司組織公司全體員工學(xué)習(xí)《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司招標(biāo)采購管理制度》，整體提高公司員工業(yè)務(wù)能力水平。

4.2024年1月3日，源通公司完善了《咸寧市咸安區(qū)源通出車有限責(zé)任公司招標(biāo)采購管理制度（修訂）》。

41號問題 壓力傳導(dǎo)不夠。巡察發(fā)現(xiàn)經(jīng)發(fā)集團(tuán)下屬子公司在“三資”管理、項(xiàng)目建設(shè)、安全生產(chǎn)等方面問題較突出，干部管理寬松軟，“一把手”督促班子成員履行“一崗雙責(zé)”不到位，全面從嚴(yán)治黨壓力傳導(dǎo)不夠。

整改情況：

1.2023年5月，集團(tuán)印發(fā)《區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán)“空、蠻、懶、亂、假”作風(fēng)問題專項(xiàng)整治的實(shí)施方案》，并開展專項(xiàng)整治工作，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目程序不規(guī)范、考勤不嚴(yán)謹(jǐn)、項(xiàng)目驗(yàn)收手續(xù)及審計(jì)工作滯后等52個問題，現(xiàn)已全部整改。

2.2023年7月，集團(tuán)印發(fā)《經(jīng)發(fā)集團(tuán)開展不擔(dān)當(dāng)不作為突出問題專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》，各部門及子公司對項(xiàng)目建設(shè)、安全生產(chǎn)等方面進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題17個，已于2023年12月全部整改完成。

3.2024年2月19日，集團(tuán)召開2024年重點(diǎn)工作專題部署會，對融資計(jì)劃、資金計(jì)劃、市場運(yùn)營、重大項(xiàng)目推進(jìn)等方面進(jìn)行安排部署；2月25日下發(fā)《關(guān)于經(jīng)發(fā)集團(tuán)2024年重點(diǎn)工作落實(shí)情況的督辦通知》，對2024年建設(shè)項(xiàng)目制定實(shí)施方案，將項(xiàng)目責(zé)任分解到人，形成各類項(xiàng)目責(zé)任分解清單。

4.2024年2月28日，成立“三資”管理、項(xiàng)目建設(shè)、安全生產(chǎn)突出問題督查整治專班，明確牽頭單位和責(zé)任人，各牽頭單位負(fù)責(zé)組織開展相關(guān)整治工作：資產(chǎn)公司對集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，形成臺賬匯總表，并每月定期開展資產(chǎn)安全巡查；每月對資產(chǎn)異動情況進(jìn)行盤查，形成專項(xiàng)臺賬。計(jì)劃財(cái)務(wù)部對各項(xiàng)資金的做賬科目進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，對集團(tuán)經(jīng)營性資產(chǎn)進(jìn)行年度分類統(tǒng)計(jì)；編制資金動態(tài)表掌握各公司資金動態(tài)，強(qiáng)化資金監(jiān)管。項(xiàng)目建設(shè)管理部對代建未結(jié)算項(xiàng)目進(jìn)行了清查；開展了安全生產(chǎn)管理技術(shù)培訓(xùn)；集團(tuán)印發(fā)了《經(jīng)發(fā)集團(tuán)2024年度安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)》、《經(jīng)發(fā)集團(tuán)2024年治欠保支工作部署要點(diǎn)》；針對寒潮、低溫雨雪冰凍應(yīng)急天氣召開部署會，編制應(yīng)急預(yù)案，組建應(yīng)急小組。3月15日，集團(tuán)印發(fā)《關(guān)于2024年重點(diǎn)工作督辦事項(xiàng)辦理情況的通報》（第一期）。

5.2024年2月26日，集團(tuán)印發(fā)《2024年度紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》、制定《職工問責(zé)制度(2024版討論稿）》，3月15日集團(tuán)召開清廉國企專題培訓(xùn)會。

6.2024年2月28日，集團(tuán)召開黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，將履行“一崗雙責(zé)”、全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、干部管理等文件精神納入黨委中心組學(xué)習(xí)。

7.2024年2月28日，集團(tuán)黨委書記樊某作書面檢討。

8.2023年12月12日，印發(fā)《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司資金監(jiān)管制度》；

9.2024年1月12日，印發(fā)《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司招標(biāo)采購管理制度（修訂）》、《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司工程項(xiàng)目管理制度（修訂）》、《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司安全生產(chǎn)管理制度（修訂）》；

10.2024年1月24日，印發(fā)《咸寧市咸安區(qū)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司資產(chǎn)管理辦法》、《咸寧市咸安區(qū)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司資產(chǎn)清查管理辦法》、《咸寧市咸安區(qū)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司資產(chǎn)租賃管理辦法》。

42號問題 整改工作重視不夠。2022年6月，咸寧電視問政曝光了經(jīng)發(fā)集團(tuán)恒輝旅游投資開發(fā)有限公司意識淡薄、管理松懈、監(jiān)督缺失，導(dǎo)致建設(shè)的大幕鄉(xiāng)東源花谷鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目多計(jì)多付30.3萬元工程款問題,經(jīng)發(fā)集團(tuán)對問政問題督促整改不力，直至2023年3月恒輝旅游投資公司才起訴眾昇建筑工程公司，且聘請律師在訴訟狀中將該公司的信息寫錯，截至2023年9月底，該問題仍未整改到位。

整改情況：

1.2022年6月，集團(tuán)組織專題學(xué)習(xí)《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司項(xiàng)目管理制度》，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)流程，保證工程質(zhì)量。

2.2023年3月22日，恒輝公司更正了關(guān)于起訴湖北眾昇建筑工程有限公司訴訟狀的公司信息進(jìn)行起訴。

3.2023年12月5日，法院受理恒輝公司起訴內(nèi)容正式開庭。由于施工單位湖北眾昇建筑工程有限公司對多計(jì)工程款302915.56元并不認(rèn)可，法院委派第三方公司對多計(jì)工程款進(jìn)行重新審計(jì)。恒輝公司將持續(xù)與法院的聯(lián)系，等待判決結(jié)果，預(yù)計(jì)6月份能出審計(jì)和判決結(jié)果。

4.2024年1月16日，湖北佳成律師事務(wù)所對律師張某進(jìn)行處理，暫停其代理訴訟案件3個月。

5.2024年1月19日，集團(tuán)對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人黃某就該問題進(jìn)行提醒談話。

43號問題 推動清廉國企建設(shè)力度不大。2022年1月至2023年7月經(jīng)發(fā)集團(tuán)干部、員工受黨紀(jì)政務(wù)處分10人，其中區(qū)紀(jì)委監(jiān)委處分9人，經(jīng)發(fā)集團(tuán)紀(jì)委平時只是運(yùn)用“第一種形態(tài)”對干部、員工進(jìn)行處理，執(zhí)紀(jì)偏松偏軟,缺乏震懾力。

整改情況：

1.2023年11月，集團(tuán)紀(jì)檢辦共建立干部廉政信息檔案83份，做實(shí)做細(xì)干部履行監(jiān)督職責(zé)的基礎(chǔ)性工作，集團(tuán)紀(jì)委嚴(yán)格按照“應(yīng)建盡建”、“一人一檔”的原則建檔立卡。通過對黨員干部全覆蓋建立廉政檔案的方式，對每位黨員干部的“家底”進(jìn)行全面清查登記，加強(qiáng)對干部職工的提醒以及職工家庭情況的審查，不斷提高干部廉潔自律的意識。開展崗位廉政風(fēng)險排查工作，建立廉政風(fēng)險排查表177份，加強(qiáng)廉政教育和廉政談話，常態(tài)化開展落實(shí)情況“回頭看”。要求集團(tuán)機(jī)關(guān)部室中層副職及以上人員、子公司副部長及以上人員填寫個人崗位廉政風(fēng)險防控登記表，并逐級簽批審核。

2.2023年11月23日，集團(tuán)聘請法律顧問組織開展《中華人民共和國民法典》講座；2024年1月10日，集團(tuán)印發(fā)《2024年度經(jīng)發(fā)集團(tuán)紀(jì)法學(xué)習(xí)工作方案》，并在黨委會和主題支部活動日學(xué)習(xí)紀(jì)法條例。集團(tuán)組織紀(jì)檢聯(lián)絡(luò)員參加紀(jì)檢監(jiān)察綜合業(yè)務(wù)知識測試。加強(qiáng)以案促改工作，通報了多起典型案例，在集團(tuán)和子公司內(nèi)部組織職工開展廉政教育學(xué)習(xí)，提高廣大干部職工遵紀(jì)守法意識。

3.2024年1月12日，集團(tuán)成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)《區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán)2023年度考核工作方案》，制定清廉國企建設(shè)考評清單，對子公司清廉國企建設(shè)工作進(jìn)行考評，將考評結(jié)果與干部任用、與績效考核相掛鉤，切實(shí)引導(dǎo)子公司履行清廉國企建設(shè)主體責(zé)任。

4.2024年2月初，集團(tuán)印發(fā)《關(guān)于2024年“春節(jié)”期間廉潔過節(jié)提醒的通知》，督促干部職工嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，講廉潔、過“廉節(jié)”。在2月中旬節(jié)假日期間，組織紀(jì)檢人員開展公務(wù)用車、值班紀(jì)律等監(jiān)督檢查。

5.2024年2月26日，印發(fā)《經(jīng)發(fā)集團(tuán)2024年度紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》，緊緊圍繞 集團(tuán)的中心工作，以推動高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，全面加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察工作，完善紀(jì)檢監(jiān)察工作體系，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)。

44號問題 工程領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治自查工作避重就輕。2023年4月全省開展工程領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理，調(diào)閱資料發(fā)現(xiàn)，經(jīng)發(fā)集團(tuán)報送的自查自糾問題清單中僅有安全生產(chǎn)工作資料不齊全、變更審批不及時等4個問題。而巡察中發(fā)現(xiàn)經(jīng)發(fā)集團(tuán)工程領(lǐng)域拆分工程、圍標(biāo)、未招標(biāo)先建設(shè)等問題較多。

整改情況：

1.2024年1月，紀(jì)檢監(jiān)察專員辦公室組織專班對工程領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作全面深入排查，針對項(xiàng)目招標(biāo)、成本控制方面開展專項(xiàng)整治工作，結(jié)算審計(jì)專項(xiàng)整治已出具《關(guān)于開展子公司項(xiàng)目抽查復(fù)核方案》。

2.2024年1月，印發(fā)《2024年度經(jīng)發(fā)集團(tuán)紀(jì)法學(xué)習(xí)工作方案》。

3.2023年10月至今，集團(tuán)開展工程建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)，已組織各部室、子公司學(xué)習(xí)部分相關(guān)法律法規(guī)知識。

4.2022年6月18日，集團(tuán)責(zé)令恒輝公司綜合辦公室副主任朱某作書面檢查。

5..2022年6月18日，集團(tuán)責(zé)令泉潤公司副總經(jīng)理余某、恒興公司副總經(jīng)理程某作書面檢查。

6.2023年12月25日，集團(tuán)責(zé)令集團(tuán)項(xiàng)目管理部項(xiàng)目管理人員魯某、陸某作書面檢查。

7.2024年1月4日，集團(tuán)責(zé)令恒興公司協(xié)調(diào)服務(wù)部部長陳某、市場運(yùn)營部部長鄧某作書面檢查。

8.2023年11月，印發(fā)《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司內(nèi)部服務(wù)業(yè)務(wù)委托管理辦法（試行）》。

9.2024年1月，完善《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司招標(biāo)采購管理制度（修訂）》、《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司工程項(xiàng)目管理制度（修訂）》。

（三）在聚焦基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)方面存在的問題

45號問題 崗位人員設(shè)置與定編不一致。巡察發(fā)現(xiàn)經(jīng)發(fā)集團(tuán)部室崗位設(shè)置、人員定崗與“三定”不匹配。如計(jì)劃財(cái)務(wù)部“三定”方案定編17人，實(shí)際安排29名工作人員;項(xiàng)目管理部定編7人，實(shí)際安排11名工作人員。

整改情況：

該反饋問題不屬實(shí)，經(jīng)自查，因整合初期預(yù)判不精確，整合后又增設(shè)監(jiān)察專員辦公室定編3人，初期擬定的編制數(shù)無法滿足集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理運(yùn)營需求，通過公開招聘、內(nèi)部借調(diào)和使用勞務(wù)派遣人員補(bǔ)充的方式充實(shí)隊(duì)伍建設(shè)，最終導(dǎo)致與整合期初“三定”方案不匹配。

47號問題 干部隊(duì)伍專業(yè)化水平不高。熟悉產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、投融資、資本運(yùn)營等方面人才不足。恒輝旅游公司缺旅游開發(fā)方面專業(yè)人才，綠投公司、寧安建筑、泉潤公司等缺乏市政、基建方面人才。

整改情況

1.自2023年3月起，人力資源部（黨辦）制定集團(tuán)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)方案，組織督促各單位開展專業(yè)技術(shù)、管理知識等培訓(xùn)。

2.2024 年1月，人力資源部（黨辦）對目前經(jīng)發(fā)集團(tuán)專業(yè)技術(shù)人員情況進(jìn)行全面的統(tǒng)計(jì)和分析，形成《區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán)持證情況統(tǒng)計(jì)表》和《經(jīng)發(fā)集團(tuán)專業(yè)人員信息臺賬》。

3.將《推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部能上能下規(guī)定》納入第二期黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)。

4.各子公司組織學(xué)習(xí)《推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部能上能下規(guī)定》。

5.擬定《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司后備人才選拔培養(yǎng)管理制度（送審稿）》。

48號問題 人員混編混崗。中天養(yǎng)護(hù)公司在冊員工76人，實(shí)際在該公司上班只有46人，其中22人在區(qū)公路(養(yǎng)護(hù)中心)上班、8人在區(qū)交通局(執(zhí)法大隊(duì))上班。工資都由中天養(yǎng)護(hù)公司發(fā)放，人員混編混崗，管理難度大。

整改情況：

1.2023年10月9日，中天養(yǎng)護(hù)公司迅速梳理混編混崗人員情況，并將問題進(jìn)行情況說明。

2.2023年10月13日，為了盡快解決人員混編混崗問題，中天養(yǎng)護(hù)公司向集團(tuán)報送《關(guān)于事業(yè)編職工要求回原單位的請示》。

3.2023年10月16日，區(qū)政府召開了關(guān)于進(jìn)一步理順中天養(yǎng)護(hù)工程有限公司人員工作機(jī)制專題會議，并出具了會議備忘錄，會議議定將現(xiàn)由區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán)管理的中天養(yǎng)護(hù)公司的事業(yè)身份人員劃轉(zhuǎn)至編制所在單位管理，將現(xiàn)由中天養(yǎng)護(hù)公司管理的企業(yè)身份職工和區(qū)公路局、區(qū)交通執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有的企業(yè)身份職工，經(jīng)本人申請后，由中天養(yǎng)護(hù)公司優(yōu)先聘用。

4.2023年11月13日，中天養(yǎng)護(hù)公司向集團(tuán)報送《關(guān)于落實(shí)咸安區(qū)人民政府<關(guān)于進(jìn)一步理順中天養(yǎng)護(hù)工程有限公司人員工作機(jī)制會議備忘錄>相關(guān)工作的建議》。根據(jù)2023年11月17日《經(jīng)發(fā)集團(tuán)2023次第12次黨委會議紀(jì)要》，會議原則同意中天養(yǎng)護(hù)公司現(xiàn)在事業(yè)編制職工回原編制單位工作，咸安區(qū)公路管理局和交通執(zhí)法大隊(duì)工作的合同制職工暫時安排至中天養(yǎng)護(hù)公司，待人員穩(wěn)定后再內(nèi)部調(diào)劑。

5.2023年11月17日，集團(tuán)和區(qū)公路局相關(guān)人員就如何穩(wěn)妥落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步理順中天養(yǎng)護(hù)工程有限公司人員工作機(jī)制會議備忘錄》精神進(jìn)行會商，形成了一致意見：中天養(yǎng)護(hù)事業(yè)身份人員、區(qū)公路管理局、區(qū)交通執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有的企業(yè)身份人員于2023年11月22日在區(qū)文體中心集中交接理順崗位，人員交接之前相關(guān)矛盾和遺留問題由原崗位所在單位負(fù)責(zé)牽頭解決，人員交接后由現(xiàn)崗位所在單位負(fù)責(zé)落實(shí)管理。確因原崗位工作需要暫時不能按時到崗的，經(jīng)雙方單位協(xié)商后，由原單位致函現(xiàn)單位說明工作事由、所需時間等事項(xiàng)。

6.2023年11月22日，中天養(yǎng)護(hù)公司在區(qū)文體中心完成人員交接工作，并開展三天全體職工培訓(xùn)大會。

50號問題 評優(yōu)制度執(zhí)行不嚴(yán)格。

整改情況：

1.取消了“全年‘學(xué)習(xí)強(qiáng)國’學(xué)習(xí)平臺積分低于5000分取消評先評優(yōu)資格”的評選規(guī)定。

2.集團(tuán)積極引導(dǎo)干部職工利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

51號問題 出入境證件未上交。查閱咸安區(qū)公安分局出入境證件持證信息發(fā)現(xiàn)，經(jīng)發(fā)集團(tuán)班子成員、集團(tuán)中層干部、子公司班子成員中共40人辦理出入境證件60本，未進(jìn)行登記備案和按管理權(quán)限上交組織部門或單位保管。

整改情況：

1.2023年10月19日，印發(fā)《關(guān)于經(jīng)發(fā)集團(tuán)職工因私出國（境）管理工作的通知》，要求集團(tuán)全體干部職工將證件及管理臺賬統(tǒng)一報送集團(tuán)人力資源部（黨辦）保管。

2.2023年12月13日，集團(tuán)向咸寧市咸安區(qū)公安分局出入境管理大隊(duì)致函，查詢在職員工護(hù)照、港澳通行證的相關(guān)情況。

3.2024年1月25日，集團(tuán)人力資源部（黨辦）組織各子公司人事專員學(xué)習(xí)《區(qū)管干部因私出國（境）審批管理工作規(guī)程》。

4.2024年3月5日，集團(tuán)印發(fā)《關(guān)于出國（境）工作專人管理的通知》。

5.2024年1月26日，集團(tuán)對人力資源部（黨辦）部長雷某提醒談話。

6.2024年1月5日，印發(fā)《區(qū)經(jīng)發(fā)集團(tuán)因私出國（境）管理制度》。

52號問題 黨建工作部署不夠。經(jīng)發(fā)集團(tuán)黨委2023年未專題研究部署黨建工作，未組織召開2022年度黨支部書記述職述廉考評會議。

整改情況：

1.2023年12月21日，集團(tuán)學(xué)習(xí)《習(xí)近平：健全全面從嚴(yán)治黨體系推動新時代黨的建設(shè)新的偉大工程向縱深發(fā)展》。

2.2023年12月21日，各支部召開2023年度支部書記述職會。

3.2024年1月9日，集團(tuán)召開黨委會專題研究部署2024年黨建工作。

4.2024年1月10日，集團(tuán)黨委書記樊某和副書記王某作書面檢討。

53號問題 對基層黨建工作指導(dǎo)不夠。人力資源部(黨辦)對黨支部書記和黨務(wù)工作者沒有進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),對如何開展工作指導(dǎo)少，導(dǎo)致各支部活動開展不規(guī)范。如第四黨支部天立路橋公司支部主題黨日活動沒有嚴(yán)格按“六事聯(lián)動”的要求召開，缺少民主公開程序;第三聯(lián)合支部2022年組織生活會、支委會沒有召開，2023年支委會只召開2次。

整改情況：

1.2023年12月15日，集團(tuán)召開黨建工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，并安排各支部選派1名支委到集團(tuán)黨辦進(jìn)行跟崗培訓(xùn)。

2.2024年1月10日，集團(tuán)對黨務(wù)工作內(nèi)容和規(guī)范工作流程進(jìn)行了培訓(xùn)。

3.2024年1月24日，第三黨支部召開2023年度組織生活會。

4.第三黨支部每月按時填寫支委會會議記錄。

5.2024年1月24日，第四黨支部按規(guī)范流程開展2024年1月份主題黨日活動。

6.2024年2月24日，責(zé)令第三黨支部書記劉某和第四黨支部書記陳某作書面檢討。

54號問題 組織生活會整改清單未落實(shí)。經(jīng)發(fā)集團(tuán)黨委2022年度民主生活會和第一支部、第二支部、第四支部、第五支部組織生活會整改清單內(nèi)容都未落實(shí)。

整改情況：

1.對集團(tuán)黨委2022年度民主生活會及相關(guān)支部組織生活會整改清單進(jìn)行梳理。

2.形成整改落實(shí)情況資料臺賬。

3.2024年2月1日，集團(tuán)對黨務(wù)干部萬某和第一、二、四、五支部黨務(wù)干部黃某、曾某、柯某、嚴(yán)某進(jìn)行提醒談話。

55號問題 黨員底數(shù)不清。聶某2022年1月至4月在第一支部交納黨費(fèi)，實(shí)際屬于第三黨支部黨員;第二支部郭某、第三支部夏某、第五支部朱某3名黨員轉(zhuǎn)出沒有記錄。

整改情況：

1.2024年2月27日，集團(tuán)已建立詳實(shí)的集團(tuán)黨員臺賬。

2.集團(tuán)已制定黨員關(guān)系轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出流程。

56號問題 發(fā)展黨員程序不規(guī)范。2023年6月27日第一支部支委會議討論接收張某、吳某為預(yù)備黨員時直接表決，入黨人員匯報情況、入黨介紹人介紹情況及發(fā)展對象考察情況介紹等程序都未履行。

整改情況：

1.2024年1月10日，集團(tuán)組織黨務(wù)人員開展發(fā)展黨員工作培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》、發(fā)展黨員制度和發(fā)展黨員工作規(guī)范流程。

2.2024年2月1日，集團(tuán)對第一黨支部組織委員黃某進(jìn)行批評教育。

57號問題 檔案資料管理缺失。經(jīng)發(fā)集團(tuán)黨委未收集歸檔重組合并前(2018年至2021年)原經(jīng)發(fā)集團(tuán)、區(qū)綠投公司、交建集團(tuán)、區(qū)鳳凰投四家國企的黨建相關(guān)工作臺帳資料。

整改情況：

1.2024年2月4日，召開區(qū)委巡察反饋問題整改工作推進(jìn)會議。

2.2024年2月5日，集團(tuán)成立了經(jīng)發(fā)集團(tuán)原四家平臺公司檔案管理工作小組，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)任組長，辦公室主任任副組長，相關(guān)責(zé)任人任成員，負(fù)責(zé)檔案工作。

3.2024年3月5日，收集原四家平臺公司的黨建工作資料。

4.預(yù)計(jì)在2024年6月底完成原四家平臺黨建工作檔案的歸檔工作。

5.2024年2月26日，集團(tuán)對黨委委員張某進(jìn)行了提醒談話。

6.2024年3月5日，完善了《咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司檔案管理制度》。

三、如何做好巡察成果運(yùn)用

下一步，我們將堅(jiān)持長期整改的原則，堅(jiān)持以嚴(yán)的要求、實(shí)的行動，充分利用好前期的整改成果，發(fā)揚(yáng)并貫徹自我革命精神，扎實(shí)做好巡察整改“后半篇文章”。

(一)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高政治站位。

以巡察整改工作為契機(jī)，堅(jiān)持把加強(qiáng)理想信念教育作為重大政治責(zé)任，切實(shí)擰緊思想和行動的“總開關(guān)”，不斷深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，增強(qiáng)“四個意識”，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升隊(duì)伍素質(zhì)，助力咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

(二)注重人才培養(yǎng)，提高隊(duì)伍整體素質(zhì)

加大對后備干部的培育，通過外培內(nèi)訓(xùn)、人才引進(jìn)、交流學(xué)習(xí)等多種方式，提升整體業(yè)務(wù)水平，規(guī)范工作流程，強(qiáng)化制度建設(shè)，提高整體工作效能，注入企業(yè)活力。

(三)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，營造風(fēng)清氣正政治生態(tài)?

一是切實(shí)壓實(shí)責(zé)任，堅(jiān)持把落實(shí)巡察整改與集團(tuán)黨委主體責(zé)任落實(shí)結(jié)合起來，注重發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，層層傳導(dǎo)壓力，壓實(shí)責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨巡察整改成效向縱深發(fā)展。

二是加大督查力度，對照巡察整改清單及新表現(xiàn)新形式“四風(fēng)”問題，嚴(yán)查頂風(fēng)違紀(jì)行為。三是強(qiáng)化追責(zé)問責(zé)措施，對損害巡察整改成果的干部嚴(yán)懲不貸。四是樹立正確的選人用人導(dǎo)向，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，推動廣大黨員干部在自身崗位中勇于擔(dān)當(dāng)、積極作為、干出實(shí)績。

歡迎廣大干部群眾對我單位巡察整改情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

聯(lián)系方式:0715-8688178

電子郵箱:1595106658@qq.com

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中共咸寧市咸安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司委員會

2024年6月18日

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